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遂宁市交通运输局 2019年部门预算

发布时间:2019年04月02日 文章来源:

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第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

 


遂宁市交通运输局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)市交运局职能简介

组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;负责交通运输部门依法行政工作;承担全市国省干线公路管理工作;承担道路、水路交通运输市场监管责任;道路、水路交通建设市场监管责任;水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作,公路、水路行业安全生产和应急管理工作;监督实施交通运输科技政策,承担有关行政审批事项。

(二)市交运局2019年重点工作

一是突出项目建设稳投资落实推进重大项目“五大机制”,扎实抓好综合交通建设三年行动计划项目、交通重点项目、交通建设扶贫专项实施方案项目“三张清单”,加快项目建设,稳定有效投资。全市公路水路建设投资确保完成38亿元、力争完成40亿元。推进续建项目加速建设,全力推进G93遂绵高速龙凤出入口、省道101线射洪至西充段等25个重大项目建设;推进新建项目加快开工,全力推进遂德高速、成南高速扩容遂宁段等33个重大项目开工;推进储备项目前期工作,精准对标开展项目研究。

二是突出脱贫攻坚扶创建完成交通建设扶贫兜底目标,实施村道窄路加宽1500公里,安全生命防护工程645公里,新增撤并建制村通硬化路50公里,整治危(病)桥14座。继续推进“四好农村路”全域示范。全力实施破路整治、窄路加宽、路网改善、设施完善、安保防护和“六个一工程”,确保建成示范乡镇5个、示范村75个、示范路108公里。着力服务县域乡村经济发展。新开工建设美丽乡村旅游示范路47公里,确保建成15公里。推进“交通运输+特色产业”、“交通运输+旅游休闲”、“交通运输+电商快递”等扶贫模式。

三是突出绿色生态扶创新深入推进绿色生态发展。坚决打好交通运输污染防治攻坚战。坚持公交优先发展战略,持续提升公交等绿色低碳出行方式比重。落实大规模绿化全川行动,深化交通节能减排,组织开展好交通运输行业“节能宣传周”“绿色出行宣传月”等活动。持续推进智慧交通建设。全面完成交通运行监测与应急指挥系统建设,科技治超管理系统(二期)建设;加快公交智能化、电子客票、物流公共信息平台、交通“一卡通”推广应用;深化交通运输网上审批平台、普通国省道监测预警等系统应用,加大政务信息系统整合力度,加强信息资源共享。

二、部门预算单位构成

市交通运输局纳入预算的单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个。主要包括:市交通运输局局机关、市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处(遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局)、市交通运输局公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处(市交通运输局交通建设工程造价管理站)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运输局2019年收支总预算24526.53万元,较2018年收支预算总数增加9780.68万元,主要是上年结转资金增加。

(一)收入预算情况

市交通运输局2019年收入预算24526.53万元,其中:上年结转17616.81万元,占71.83%;一般公共预算拨款收入4436.22万元,占18.09%;政府性基金预算拨款收入2473.50万元,占10.08%。

(二)支出预算情况

市交通运输局2019年支出预算24526.53万元,其中:基本支出3876.73万元,占15.81%;项目支出20649.8万元,占84.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局2019年收支总预算10080.63万元,较2018年收支预算总数减少4164.88万元,主要是政府性基金预算拨款收入和上年结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4436.22万元、政府性基金预算拨款收入2473.50万元、上年财政拨款资金结转573.65万元、上年财政应返还额度结转2597.26万元;支出包括:社会保障和就业支出602.59万元、卫生健康支出191.55万元、交通运输支出8887.19万元、住房保障支出399.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2019年收支总预算4436.22万元,较2018年收支预算总数增加142.09万元,主要是增加购买辅助服务专项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出602.59万元,占13.58%;卫生健康支出191.55万元,占4.32%;交通运输支出3242.78万元、占73.1%;住房保障支出399.3万元,占9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2019年预算数为28.21万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为421.16万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2019年预算数为66.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2019年预算数为86.9万元,主要用于:保障遗属生活补助。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2019年预算数为77.08万元,主要用于:交运系统行政和参公编制人员基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2019年预算数为114.47万元,主要用于:交运系统事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输(214)公路水路运输(01)行政运行(01):2019年预算数为1125.95万元,主要用于:保障单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。

7.交通运输(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):2019年预算数为158.47万元,主要用于:完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出,包括伙食补助费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

8.交通运输(214)公路水路运输(01)公路养护(06):2019年预算数为24.5万元,主要用于:市公路局伙食补助费、设备购置、设施设备维修、驻村帮扶干部工作经费等通用项目支出。

9.交通运输(214)公路水路运输(01)公路运输和安全(10): 2019年预算数为22.5万元,主要用于:市路政支队购买辅助服务专项经费等。

10.交通运输(214)公路水路运输(01)公路运输管理(12):2019年预算数为672万元,主要用于:市运管处购买辅助服务、道路运输行业宣传和精神文明建设专项经费等方面的项目支出,市路政支队为完成路政管理工作年度目标任务安排的基本支出和项目支出。

11.交通运输(214)公路水路运输(01)海事管理(31):2019年预算数为61.8万元,主要用于:市航务处为完成海事管理工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

12.交通运输(214)公路水路运输(01)水路运输管理支出(36):2019年预算数为18万元,主要用于:市航务处购买辅助服务专项经费等。

13.交通运输(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):2019年预算数为1159.56万元,主要用于:市公路局和市质监处事业编制人员工资及日常公用支出,及为完成交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

16. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2019年预算数为399.30万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2019年一般公共预算基本支出3876.73万元,其中:

人员经费3278.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费598.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数94.09万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17.49万元,公务用车购置及运行维护费76.6万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平

(二)公务接待费较2018年预算下降8.38%。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神,并积极贯彻实施。

2019年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加27.45%。主要原因是增加2辆公务用车。

部门现有公务用车11辆,船3艘,其中:轿车4辆,越野车4辆,趸船1艘,执法巡逻艇2艘,其他车型3辆。。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费76.6万元,用于14辆公务用车(船)燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数188.38万元,其中:会议费6万元,培训费53.63万元,差旅费128.75万元。

(一)会议费较2018年预算下降25%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)培训费较2018年预算增长58.34%。主要原因是培训计划增加。

(三)差旅费较2018年预算增长21.11%。主要原因是工作需要。

九、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局2019年政府性基金预算支出2473.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出2473.5万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市交通运输局局机关1个行政单位及下属市道路运输管理处、市航务管理处(市地方海事局、市船舶检验局)、市公路管理局、市路政执法支队、市工程质量监督处(市交通建设工程造价管理站)5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为598.65万元,较2018年预算减少10.5万元,下降1.72%。

(二)政府采购情况

2019年,市交通运输局排政府采购预算40.49万元,主要用于采购办公设备、执法服装等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市交通运输局所属各预算单位共有车辆11辆,船3艘,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆、一般公务用车3辆、特种专业技术用车4辆、趸船1艘、执法巡逻艇2艘。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市交通运输局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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