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公开时间：2022年8月22日
根据遂委编发〔2020〕33号文，原遂宁市交通运输局公路管理局更名为遂宁市公路事业发展中心，原遂宁市交通运输局工程质量监督处并入遂宁市公路事业发展中心。市公路事业发展中心主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术性工作，开展全市交通重点工程项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。
单位内设机构：综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科。
1.固定资产投资超额完成任务
2021年，全市普通公路建设完成投资20.9亿元，占年度目标19.5亿元的107.2%。其中，干线公路完成投资6.9亿元，农村公路完成投资13.6亿元（含渡改桥项目4.39亿元），专项工程完成投资0.4亿元。
2.项目建设加快推进
一是干线公路建设有序推进。2021年，全市干线公路建设完成投资6.9亿元，建设干线公路里程38.3公里，占年度目标17公里的225.3%。二是渡改桥项目稳步推进。截至目前，完工2座（田家渡渡改桥、红江渡改桥），在建4座（青堤渡改桥、黄连沱渡改桥、袁家坝渡改桥、小河洲渡改桥），完成投资4.39亿元。三是农村公路加快建设。完成投资13.6亿元，建设农村公路里程641.2公里，占年度目标510公里的125.7%。
3.“四好农村路”国家级示范创建工作取得实效
我市从2016年开始启动“四好农村路”示范创建，目前，市辖5个县（市、区）全部成功创建为四川省“四好农村路”示范县，2021年遂宁市成功创建为四川省首批第一个“四好农村路”示范市，被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局评选为“四好农村路”市域创建突出单位；射洪市百里农环线、射洪市王永彪同志、蓬溪县王勇同志被省交通厅评选为四川省最美农村路和最美护路员；遂宁市农村公路文化走廊项目已完工验收，遂宁市交通运输数据管理中心项目已开始运行，四好农村路标准化体系建设已完工验收。
4.养护水平不断提升
一是PQI连续三年稳居全省前列。2020年国道PQI为93.7，创历史新高；2021年PQI目标为90.6,圆满完成政务目标。二是开展全市国省干线公路桥梁隧道定期检查，建立完善一桥（隧）一档，全面保障桥梁隧道安全，截至目前，我市国道桥梁全部消除了四、五类危桥，三类桥全部纳入交通运输部“十四五”养护项目库，民生实事8座危桥改造工作有序推进。三是做好交通流量调查工作，维护8处自动交调站的运行管理，科学合理掌握国省干线公路的交通流量信息，交通流量调查统计考核得分稳居全省前列。四是组织开展了全市2021年度普通国道路网技术状况监测迎检、全市普通国道公路桥梁基础数据库完善、全市公路桥梁信息公示牌和限载标志更新、普通公路危旧桥梁改造、“十四五”国省干线服务设施项目计划申报、“厕所革命”三年提升行动建设计划等专项工作。
5.路网运行安全平稳
2021年，全市公路路网运行良好，行业领域未发生安全事故和断道事故。一是抓好常态化疫情防控下的养护安全。组织中国共产党成立一百周年、国庆中秋双节等重要时段养护安全专项检查，针对性开展冬季疫情防控检查，有力保障了全市公路安全畅通运营。二是深入开展自然灾害综合风险公路承灾体普查工作。按照市交运局安排，认真组织全市公路承灾体普查工作，印发《遂宁市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查实施方案》，建立市县两级工作专班，举办工作布置暨培训会，积极协调厅有关单位支持，加强督促指导。累计调查公路设施属性信息13380公里，采集公路高边坡和自然灾害信息776条，初步评估一级二级风险点48处，全面、率先完成省、市普查任务。三是开展公路领域“五防”督查工作。按照全市交通运输系统“五防”督查安排，深入检查安居区等辖区汛期行业安全生产情况，专项督导G318安居至东禅沿线地质灾害、琼江水上运输防跑船措施落实等情况。四是上报“十四五”农村公路安防工程（路侧护栏）省级项目库。组织辖区填报省公路水路投资计划管理信息系统“农村公路安防项目”信息，共有791公里农村公路安防工程纳入“十四五”信息库管理。五是加强普通公路应急能力建设。加强养护场站、服务区建设和运营管理，提升公路通行服务和应急保障能力。全市共有公路应急队伍9支，人员293人，备案挖掘机19台、装载机15台、运输车85台、其他设备49台。六是加强森林防灭火基础设施建设。按照全市森林防灭火专项工作部署，全力推进森林防灭火基础设施建设。累计完成投资5.05亿元，完成建设里程437.9公里，超额完成2020-2021年森林防灭火交通基础设施建设任务。
6.工程质量安全可控
2021年，中心承担了全市15个项目的市级质量安全监督行政辅助和技术支撑工作。其中，高速公路项目3个，国省干线公路新（改）建工程3个，渡改桥项目5个，重要经济干线公路2个，重要农村公路项目1个，水运工程项目1个。中心配合市局开展质量安全综合督查2次，自主开展专项检查和日常巡查80余次，排查问题112个，配合市局发出检查意见1份，开展在建项目工程质量重点抽检和交工验收核验检测12批次，质量总体合格率93.8%，实现在建项目覆盖率100%，问题整改率100％。完成交工验收质量检测项目5个，验收一次性合格率100%。各在建项目在工程建设全周期过程中，努力做到施工标准化、管理科学化、制度精细化。目前，全市重点公路工程建设质量总体受控，安全生产形势保持平稳，我市交通建设工程连续多年安全生产责任做到了“零事故、零伤亡”。
7.环境保护工作扎实开展
一是切实履行行业领域生态环境保护职责。牵头制定《普通公路养护和交通建设领域生态环境保护工作方案》，成立双组长制领导小组，组建相关负责同志牵头的5个网格化管理小组，将全面落实生态环境保护党政同责一岗双责摆在生态环境保护工作首要位置。二是完成第二轮中央生态环境保护督察公路领域迎检工作。对照央督要求，构建一个领导小组、五个环保管理网格、两张工作清单、三张工作表的“1523”环保工作体系。期间，指导遂德高速项目完成拌和站污水污染信访问题整改。三是深入开展生态环境问题大排查大整改攻坚行动。重点对在建项目污染防治情况开展督查，累计发现环保问题23个，对发现的较大问题，下发整改提示函3份，建立“一事（函）一档”，督促整改了安白路边坡和弃土扬尘、遂德高速五标段生活污水污染、红江渡改桥江岸建渣垃圾散落等问题。四是完成2021年道路扬尘专项整治行动。代起草《遂宁市2021年道路扬尘专项整治行动方案》，组织全市交通运输行业道路扬尘调查，督导15个市级重点在建项目落实“六个百分之百”要求，督促公路管养单位加大公路路面、养护站、停车区的保洁维护力度。
8.造价管理工作有序开展
一是结合我市在建公路建设项目实际，对在建地方重点公路建设项目开展综合、造价专项检查13次。二是审查工程造价项目4个，送审金额6.53亿元，在中介机构审查基础上核减金额413.52万元（未超过估算总投资金额），核减率0.63%，控制了工程建设投资，提高了资金使用效率。三是通过定期调查、实地走访、深入料场，到全市各砂石料场收集材价信息，同时加强对区县交运局材价调查工作的业务指导，报送交通建设市场材价信息4期、造价政务信息11条。四是开展全市“工程量增加突出问题”专项检查工作，全市7个符合条件的在建项目设计变更金额均无超过合同净价10%的项目或合同段，整体情况基本可控。五是开展计价依据研究。组织辖区开展《国省干线养护费用开展调研工作》《公路水运人工工日单价调研工作》《工程建设项目环境保护费用计价管理》等调研工作共计6次，将调研结果和征求的意见整理、汇总、审核上报省厅造价站。
9.车辆通行费征收工作顺利
目前，全市仅有的两个车辆通行费征收项目都已停止收费，共征缴车辆通行费1,137.14万元，其中射洪G247南泉寺收费站304.51万元，市建工集团（原交投公司）涪江二、三桥年次费832.63万元。按照财政预算和“以收定支”的原则，向射洪高管处拨付304.51万元，完成射洪全年车辆通行费拨付工作；向市建工集团（原交投公司）拨付832.49万元，完成市建工集团（原交投公司）全年车辆通行费拨付工作。
一、
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3922.59万元。与2020年（7395.67万元）相比，收、支总计各减少3473.08万元，下降46.96%。主要变动原因是一是上年结转项目资金减少；二是政府性基金收支减少，主要是我市车辆通行费2个项目分别于2021年2月、9月暂停收费；三是项目支出率增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2021年本年收入合计3922.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2605.13万元，占66.41%；政府性基金预算财政拨款收入1137.00万元，占28.99%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.70万元，占1.14%； 使用非财政拨款结余63.7万元，占1.62%；年初结转和结余72.06万元，占1.84%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2021年本年支出合计3922.59万元，其中：基本支出2337.39万元，占59.59%；项目支出1585.20万元，占40.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3802.01万元。与2020年（5317.13万元）相比，财政拨款收、支总计各减少1515.12万元，下降28.50%。主要变动原因一是上年结转项目资金减少；二是政府性基金收支减少，主要是我市车辆通行费2个项目分别于2021年2月、9月暂停收费；三是项目支出率增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出2665.01万元，占本年支出合计（3922.59万元）的67.94%。与2020年（3012.72万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.71万元，下降11.54%。主要变动原因是现代综合交通体系项目支出减少和车辆购置税项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出2665.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出324.08万元，占12.15%；卫生健康支出87.66万元，占3.29%；交通运输支出2107.36万元，占79.08%；住房保障支出145.41万元，占5.46%；其他支出0.5万元，占0.02%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为2665.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.01万元，完成预算100%；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为80.15万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为124.39万元，完成预算100%；
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为116.53万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为17.83万元，完成预算100%；
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为69.83万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为924.83万元，完成预算100%；
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为24.87万元，完成预算100%；
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为1097.78万元，完成预算100%；
10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）: 支出决算为59.88万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为145.41万元，完成预算100%。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为:0.5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2313.81万元，其中：
人员经费2077.81万元，主要包括：基本工资437.93万元、津贴补贴75.92万元、奖金7.38万元、绩效工资252.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.39万元、职工基本医疗保险缴费86.33万元、其他社会保障缴费6.97万元、其他工资福利支出226.61万元、抚恤金27.33万元、生活补助89.19万元、医疗费补助31.13万元、奖励金2.4万元、住房公积金145.41万元、其他对个人和家庭的补助支出564.28万元。
公用经费236万元，主要包括：办公费28.06万元、印刷费2.89万元、水费1.93万元、电费5.37万元、邮电费8.99万元、物业管理费15.18万元、差旅费30.57万元、维修（护）费9.07万元、租赁费14.3万元、会议费0.09万元、培训费3.76万元、公务接待费1.37万元、工会经费26.87万元、福利费23.03万元、公务用车运行维护费9.6万元、其他交通费17.48万元、其他商品和服务支出37.44万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.6万元，占87.51%，其中公务用车购置支出0万元，占比0%，公务用车运行维护费支出9.6万元，占比87.51%；公务接待费支出决算1.37万元，占12.49%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年（6.67万元）增加2.93万元万元，增长43.93%。主要原因是全域创建“四好农村路”示范县、创建“四好农村路”省级示范市、全国首批“四好农村路”市域示范创建等工作。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、检测车1辆。
公务用车运行维护费支出9.6万元。主要用于日常公务出行、公路检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年（1.6万元）减少0.23万元，下降14.38%。主要原因是创建“四好农村路”示范县、示范市公务接待人次略有减少。其中：
国内公务接待支出1.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，131人次（不包括陪同人员），共计支出9.6万元，具体内容包括：成渝地区双城经济圈交通一体化发展普通公路项目推进座谈会接待费用0.24万元、蓬溪县交运局来访对接普通公路数据采集等工作接待费用0.11万元、大英县交运局来访对接农村公路养护信化息数据采集等工作接待费用0.17万元、接待巴中市交运局赴我市学习考察“四好农村路”示范市创建工作费用0.32万元、接待达市州公路局考察组一行费用0.1万元、接待广元市交运局费用0.17万元、接待资阳市公路事业发展中心考察我市农村公路养护信息化建设先进经验费用0.26万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出1137.00万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、
其他重要事项的情况说明
2021年，遂宁市公路事业发展中心机关运行经费支出236万元，比2020年（209.13万元）增加26.87万元，增长12.85%。主要原因是机构改革，原质监督处并入我单位，人员增多增加相关费用和全域创建“四好农村路”示范县、创建“四好农村路”省级示范市、全国首批“四好农村路”市域示范创建等工作增加相关费用。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，遂宁市公路事业发展中心政府采购支出总额398.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.5万元。主要用于国省干线大中修设计及咨询、在建交通建设工程质量重点抽检试验检测、农村公路文化走廊改善提升及创建“四好农村路”省级示范市、全国首批“四好农村路”市域示范创建等。授予中小企业合同金额337.5万元，占政府采购支出总额的84.69%，其中：授予小微企业合同金额330.5万元，占政府采购支出总额的82.94%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，遂宁市公路事业发展中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于特种专业技术用车；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备1套，主要用于公路路况检测。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对20个项目(其中部门预算项目9个，专项预算项目11个）编制绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目（其中4个项目为资金二次分配到区县的项目）开展了绩效目标完成情况自评。
我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我单位严格实行有预算才有支出，按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。同时按市级财政部门的要求，对20个项目（其中部门预算项目9个，专项预算项目11个）进行支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格执行单位“三重一大”相关程序，按照资金数额和所属项目，采取相符合的政府采购招投标程序、合理委托及提供科学分配方案，确保专款专用，严格按项目实施进度拨付资金，无截留、无挪用等现象，较好地完成了2021年市委、市政府确定的公路建设、管养目标、乡村振兴和渡改公路桥目标任务。因优化营商环境需要，全市仅有的2个车辆通行费征收项目暂停收费，导致车辆通行费个别项目未完成当年征收任务。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2021年度部门决算中反映“辅助管理专项经费”、“日常养护”“公路管理”“生产用电及其他支出”“国省干线大中修工程设计及咨询费”等12个项目绩效目标实际完成情况。“国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）”、“国省干线公路常养经费”、“国省干线公路大中修工程市补资金”、“2021年农村公路日常养护市级补助项目”这4个项目由我单位提供资金二次分配方案，由市财政局直接拨付到各区县（园区），故未在部门决算中反映其项目绩效目标实际完成情况。
（1）辅助管理专项经费（包括原市监处的项目）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.87万元，执行数为31.06万元，完成预算的91.70%。通过项目实施，促进行政运转，更有利于单位各项工作的开展，圆满完成单位目标工作任务。
（2）国省干线大中修工程设计及咨询费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。根据省公路局2019-2021养护工程项目库清单估算，对我市国省道里程10.67公里进行养护工程设计、咨询。
（3）交通流量调查站建设及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。对我市普通国道公路设置的8座交通流量连续观测站，进行日常维护，主要包括电力供给与保障，设备看管与维护等。
（4）农村公路文化走廊改善提升服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。通过声、光、电等手段，对遂宁市农村公路文化走廊展馆进行改善提升服务。
（5）“四好农村路”标准化体系建设及技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.5万元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。编制《遂宁市“四好农村路”标准化手册》；编制阡陌交通·田园牧歌“四好农村路”建设论文集，并为“四好农村路”全国示范市创建提供综合技术服务。
| 辅助管理专项经费项目绩效目标自评
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| 主管部门及代码
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遂宁市交通运输局344
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实施单位
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遂宁市公路事业发展中心
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| 项目预算 |
预算数：
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33.87
|
执行数：
|
31.06
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| 其中：
财政拨款
|
33.87
|
其中：
财政拨款
|
31.06
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| 其他资金
|
|
其他资金
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| 年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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| 根据2018年01号联席会议要求,2021年预算资金33.87万元，通过委托第三方机构提供劳务派遣服务，完成单位交办的各项工作，促进行政运行持续有效运转。
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根据2018年01号联席会议要求,2021年资金金执行数33.87万元，委托第三方机构提供劳务派遣服务，完成了单位交办的各项工作，促进了行政运行持续有效运转。
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| 年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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| 完成
指标
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数量指标
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委托劳务派遣机构数量
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1
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1
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| 质量指标
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工作完成情况
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按质按量完成
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按质按量完成
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| 时效指标
|
工作时间时间
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1年
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1年
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| 成本指标
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年总费用
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≤33.87万元
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31.06万元
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| 效益 |
可持续影响 指标
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促进行政运行持续有效运转
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促进
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促进
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| 满意 |
满意度
指标
|
对劳务派遣机构满意度
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100%
|
100%
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| 国省干线大中修工程设计及咨询费项目绩效目标自评
|
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| 主管部门及代码
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遂宁市交通运输局344
|
实施单位
|
遂宁市公路事业发展中心
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| 项目预算 |
预算数：
|
20.8
|
执行数：
|
20.8
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| 其中：
财政拨款
|
20.8
|
其中：
财政拨款
|
20.8
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| 其他资金
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|
其他资金
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| 年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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| 我市现有国省干道336.8公里，根据省公路局2019-2021养护工程项目库清单估算，我市每年养护工程里程约40公里，按目前设计、咨询市场价，按2.98万元/公里计算，共需预算资金119万元。
|
根据省公路局2019-2021养护工程项目库清单估算，省厅下达我市国省干线大中修里程减少，约10.67公里，预算下达数20.8万元，执行数20.8万元。
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| 年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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|
| 完成
指标
|
数量指标
|
完成设计咨询里程
|
40公里
|
10.67公里
|
||
| 质量指标
|
评审合格率
|
100%
|
100%
|
|||
| 时效指标
|
按期完成
|
1年
|
1年
|
|||
| 成本指标
|
咨询费及设计
|
≤119万元
|
20.80万元
|
|||
| 效益 |
社会效益指标
|
提升公路管养和服务水平
|
提升
|
提升
|
||
| 满意 |
满意度
指标
|
服务对象满意
|
95%
|
95%
|
||
| 交通流量调查站建设及维护费项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市交通运输局344
|
实施单位
|
遂宁市公路事业发展中心
|
|||
| 项目预算 |
预算数：
|
10.1
|
执行数：
|
10.1
|
||
| 其中：
财政拨款
|
10.1
|
其中：
财政拨款
|
10.1
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 我市普通国道公路设置有8座交通流量连续观测站，专业维护由厅公路局集中采购指定公司承担，按每个1.5万元/年，需花费12万元。日常维护由我中心外委公司负责，主要包括电力供给与保障，设备看管与维护等按每个1.5万元/年，需花费12万元。合计12+12=24万元。
|
对我市普通国道公路设置有8座交通流量连续观测站进行了日常维护，主要包括电力供给与保障，设备看管与维护等，日常维护费用降低，预算实际下达数10.1万元，执行数10.1万元。
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
完成数量
|
8
|
8
|
||
| 质量指标
|
运行状况
|
良好
|
良好
|
|||
| 时效指标
|
监控时点
|
24小时连续监测
|
24小时连续监测
|
|||
| 成本指标
|
运行成本
|
≤24万元
|
10.1万元
|
|||
| 效益 |
社会效益指标
|
部、省对于交通流量数据及时性和准确性的要求
|
及时、准确
|
及时、准确
|
||
| 满意 |
满意度
指标
|
服务对象满意
|
98%
|
98%
|
||
| 农村公路文化走廊改善提升服务费项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市交通运输局344
|
实施单位
|
遂宁市公路事业发展中心
|
|||
| 项目预算 |
预算数：
|
123
|
执行数：
|
123
|
||
| 其中：
财政拨款
|
123
|
其中：
财政拨款
|
123
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 通过声、光、电等手段，对遂宁市农村公路文化走廊展馆404平方米布展面积进行改善提升服务，预算资金123万元。
|
通过声、光、电等手段，对遂宁市农村公路文化走廊展馆404平方米布展面积进行了改善提升服务，执行资金123万元。
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
布展面积
|
404平方米
|
404平方米
|
||
| 质量指标
|
验收合格率
|
100%
|
100%
|
|||
| 时效指标
|
工期
|
30天
|
30天
|
|||
| 成本指标
|
建设成本
|
≤123万元
|
123万元
|
|||
| 效益 |
社会效益指标
|
集中展现了遂宁市农村公路文化,及我市农村公路发展、交通、区位优势和绿色、开放、合作的农村公路高质量发展形象
|
集中展现了遂宁市农村公路文化,及我市农村公路发展、交通、区位优势和绿色、开放、合作的农村公路高质量发展形象
|
集中展现了遂宁市农村公路文化,及我市农村公路发展、交通、区位优势和绿色、开放、合作的农村公路高质量发展形象
|
||
| 满意 |
满意度
指标
|
服务对象满意
|
98%
|
98%
|
||
| “四好农村路”标准化体系建设及技术服务项目绩效目标自评
|
|
|||||
| 主管部门及代码
|
遂宁市交通运输局344
|
实施单位
|
遂宁市公路事业发展中心
|
|||
| 项目预算 |
预算数：
|
47.5
|
执行数：
|
47.5
|
||
| 其中：
财政拨款
|
47.5
|
其中：
财政拨款
|
47.5
|
|||
| 其他资金
|
|
其他资金
|
|
|||
| 年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||
| 编制《遂宁市“四好农村路”标准化手册》；编制阡陌交通·田园牧歌“四好农村路”建设论文集，并为“四好农村路”全国示范市创建提供综合技术服务。预算资金47.50万元。
|
编制了《遂宁市“四好农村路”标准化手册》；编制了阡陌交通·田园牧歌“四好农村路”建设论文集，并为“四好农村路”全国示范市创建提供了综合技术服务。执行资金47.50万元。
|
|||||
| 年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
|
| 完成
指标
|
数量指标
|
标准化体系；田园牧歌论文集
|
60套；1000套
|
60套；1000套
|
||
| 质量指标
|
文件汇编达标率
|
100%
|
100%
|
|||
| 时效指标
|
完成时间
|
30天
|
30天
|
|||
| 成本指标
|
编制成本
|
≤47.5万元
|
≤47.5万元
|
|||
| 效益 |
社会效益指标
|
集中展现了遂宁市农村公路文化,及我市农村公路发展、交通、区位优势和绿色、开放、合作的农村公路高质量发展形象
|
集中展现了遂宁市农村公路文化,及我市农村公路发展、交通、区位优势和绿色、开放、合作的农村公路高质量发展形象
|
集中展现了遂宁市农村公路文化,及我市农村公路发展、交通、区位优势和绿色、开放、合作的农村公路高质量发展形象
|
||
| 满意 |
满意度
指标
|
服务对象满意
|
≥98%
|
≥98%
|
||
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市公路事业发展中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1（第四部分）。
本单位自行组织对部门预算项目、专项项目开展了绩效评价，《部门预算项目2021年绩效评价报告》见附件2（第四部分），《专项项目预算2021年绩效评价报告》见附件3（第四部分）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用非财政拨款结余弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于其他支出。
20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
21.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）：指反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。
22.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：指反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
23.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：指反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
24.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指反映其他车辆通行费支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.说明事项：根据遂编委发〔2020〕33号文件，遂宁市交通运输局公路管理局于2020年10月更名为遂宁市公路事业发展中心，原遂宁市交通运输局工程质量监督处并入遂宁市公路事业发展中心。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
市财政局：
根据《关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，我单位对2021年度整体支出开展了绩效自评，现将单位整体绩效报告如下：
一、单位概况
（一）机构职能
遂宁市公路事业发展中心为市交通运输局所属于公益一类事业单位，主要承担公路建设管理相关辅助性、事务性、技术性工作，具体是：参与全市普通公路发展规划、标准规范等编制工作，开展行业统计、地方重点公路技术方案论证和公路科研项目评审、鉴定等技术工作，开展全市交通重点工程项目建设、普通国省干线公路养护、应急抢险和公路战备保障等事务性工作。
（二）机构组成
单位内设综合科、工程管理科、机械化养护科、公路建设服务科、质量安全科、工程造价科、财务科、人事教育科8个机构。
（三）人员概况
遂宁市公路事业发展中心按副县级机构配备领导干部，核定财政全额拨款事业编制30名。设中心主任1名、副主任2名、副科级领导职数8名。截至2021年底，实有书记1名，主任1名，副主任2名，副科级领导8名。现实有参公管理人员24名，代管原总段事业人员 86名，遗属107名。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2021年财政拨款总收入38,020,078.18元。一般公共预算财政拨款年初结转654,200.00元，年初预算收入17,945,300.00元，追加预算数为7,451,778.18元 ，调整预算数为26,051,278.18元；政府性基金年初预算数为24,000,000.00元，追加预算数为-12,630,000.00元，调整预算数为11,370,000.00元。
2021年财政拨款资金收入预算明细情况如表一、表二
表一、单位财政拨款资金收入预算情况表 （按功能分类） 单位：元
| 科目
|
年初结转
|
年初预算数
|
追加预算数
|
调整预算数
|
| 社会保障和就业
|
|
3090100
|
150702.85
|
3240802.85
|
| 卫生健康支出
|
|
872600
|
3973
|
876573
|
| 交通运输
|
654200
|
36294000
|
-4504591.59
|
32443608.41
|
| 其中：政府性基金
|
|
24000000
|
-12630000
|
11370000
|
| 住房保障
|
|
1688600
|
-234506.08
|
1454093.92
|
| 其他支出
|
|
|
5000
|
5000
|
| 合计
|
654200
|
41945300
|
-4579421.82
|
38020078.18
|
表二、单位财政拨款资金收入预算情况表 （按支出性质分类） 单位：元
| 科目
|
年初结转
|
年初预算数
|
追加预算数
|
调整预算数
|
| 一般公共预算
|
654200
|
17945300
|
8050578.18
|
26650078.18
|
| 1.基本支出
|
|
17606600
|
5531479.78
|
23138079.78
|
| 其中：人员经费
|
|
14347400
|
6430681.95
|
20778081.95
|
| 日常公用经费
|
|
3259200
|
-899202.17
|
2359997.83
|
| 2.项目支出
|
654200
|
338700
|
2519098.40
|
3511998.40
|
| 政府性基金
|
|
24000000
|
-12630000
|
11370000.00
|
| 合计
|
654200
|
41945300
|
-4579421.82
|
38020078.18
|
（二）单位财政资金支出情况
2021年财政拨款支出38,020,078.18元，其中一般公共预算支出26,650,078.18元，政府性基金支出11,370,000.00元，年末财政拨款项目结转结余0元。
财政拨款支出按功能分类38,020,078.18元，其中社会保障和就业支出3,240,802.85元，卫生健康支出876,573元，交通运输支出21,073,608.41元，政府性基金支出11,370,000.00元，住房保障支出1,454,093.92元，其他支出5,000.00元。年末财政拨款项目结转结余0元。
财政拨款支出按支出经济分类38,020,078.18元，其中工资福利支出13,634,752.27元，商品和服务支出17,241,996.23元(其中政府性基金支出11,370,000.00元），对个人和家庭的补助支出7,143,329.68元。年末财政拨款项目结转结余0.00元。
单位财政拨款资金支出详细情况如表三、表四。
表三、按支出功能分类财政拨款支出预算情况表 单位：元
| 项目（按功能分类）
|
年初预算数
|
调整预算数
|
支出数
|
| 社会保障和就业支出
|
3090100
|
150702.85
|
3240802.85
|
| 卫生健康支出
|
872600
|
3973
|
876573
|
| 交通运输支出
|
36948200
|
-4504591.59
|
32443608.41
|
| 其中：政府性基金
|
24000000
|
-12630000
|
11370000
|
| 住房保障支出
|
1688600
|
-234506.08
|
1454093.92
|
| 其他支出
|
|
5000
|
5000
|
| 合计
|
42599500
|
4579421.82
|
38020078.18
|
表四、按支出性质和经济分类财政拨款支出预算情况表 单位：元
| 项目（按支出性质和经济分类）
|
年初预算数
|
调整预算数
|
支出数
|
| 一般公共预算支出
|
17945300
|
8050578.18
|
26650078.18
|
| 1．基本支出
|
17606600
|
5531479.78
|
23138079.78
|
| 其中：人员经费
|
14347400
|
6430681.95
|
20778081.95
|
| 日常公用经费
|
3259200
|
-899202.17
|
2359997.83
|
| 2．项目支出
|
992900
|
2519098.40
|
3511998.40
|
| 政府性基金
|
24000000
|
-12630000
|
11370000.00
|
| 合计
|
41945300
|
-4579421.82
|
38020078.18
|
三、单位财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2021年部门预算编制包括遂宁市公路事业发展中心和中心代管的原养路总段。
财政年初预算收入42,599,500.00元，其中一般公共预算财政拨款年初预算17,945,300.00元，政府性基金预算拨款24,000,000.00元。年初财政一般公共预算财政拨款项目结转654,200.00元。
财政年初支出预算42,599,500.00元，其中:一般公共预算财政拨款年初预算18,599,500.00元（社会保障和就业支出3,090,100.00元，卫生健康支出872,600.00元，交通运输支出12,948,200.00元，住房保障支出1,688,600.00元）;政府性基金预算拨款支出24,000,000.00元。
（二）执行管理情况
1．“三公”经费预算执行
贯彻并落实上级相关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2021年“三公”经费预算213,100.00元（含会议费20,000.00元），支出11,065.50 元,比预算下降48.08%。其中：公务用车购置及运行维护费支出95,999.50元，比预算（136,000.00元）下降29.41%；会议费支出948.00元，比预算（20,000.00元）下降95.260%；公务接待费支出13,703元，比预算（54,300.00元）下降66%。
“三公”经费支出支出预算执行情况如表五
表五、“三公”经费支出预算情况表 单位：元
| “三公”经费项目
|
预算数
|
支出数
|
预算执行百分比（%）
|
| 会议费
|
20000
|
948
|
4.74%
|
| 公务接待费
|
57100
|
13703
|
24%
|
| 公务用车购置及运行维护费
|
136000
|
95999.5
|
70.59%
|
| 其中：公务用车购置费
|
|
|
|
| 运行维护费
|
136000
|
95999.5
|
70.59%
|
| 合计
|
213100
|
11065.5
|
51.92%
|
2、整体支出情况
2021年我单位严格实行有预算才有支出，按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。交通大通道建设项目明确了绩效目标，在专项经费支出中，确保专款专用，严格按项目实施进度拨付资金，无截留、无挪用等现象。较好地完成了2021年市委、市政府确定的公路建设、管养目标、乡村 和渡改公路桥目标任务。
（三）、综合管理情况
预算公开：按市级财政部门的要求，公开2021年部门预算。
非税收入：2021年车辆通行费（政府性基金）收入11,373,954.19元，全额缴入财政专户。
资产管理：按财政部门的要求，对单位的固定资产进行了全面清理，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到期位。
内控制度：2021年进一步完善并修改单位内部控制制度。
（四）
整体绩效
1、固定资产投资超额完成任务
截至2021年12月，全市普通公路建设完成投资20.9亿元，占年度目标19.5亿元的107.2%。其中，干线公路完成投资6.9亿元，农村公路完成投资13.6亿元（含渡改桥项目4.39亿元），专项工程完成投资0.4亿元。
2、项目建设加快推进
一是干线公路建设有序推进。截至2021年12月，全市干线公路建设完成投资6.9亿元，建设干线公路里程38.3公里，占年度目标17公里的225.3%。二是渡改桥项目稳步推进。截至目前，完工2座（田家渡渡改桥、红江渡改桥），在建4座（青堤渡改桥、黄连沱渡改桥、袁家坝渡改桥、小河洲渡改桥），完成投资4.39亿元。三是农村公路加快建设。截至2021年12月，完成投资13.6亿元，建设农村公路里程641.2公里，占年度目标510公里的125.7%。
3、“四好农村路”国家级示范市创建工作取得实效
我市从2016年开始启动“四好农村路”示范创建，目前，市辖5个县（市、区）全部成功创建为四川省“四好农村路”示范县，2021年2月遂宁市成功创建为四川省首批第一个“四好农村路”示范市。创建“四好农村路”全国示范市工作取得突破性进展。一是2021年11月我市被交通运输部、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局表彰为“四好农村路”市域创建突出单位，目前公示已结束。二是射洪市百里农环线、射洪市王永彪同志、蓬溪县王勇同志被省交通厅评选为四川省最美农村路和最美护路员。三是“四好农村路”全省现场会即将在我市召开，市级部门和5个县（市、区）围绕“阡陌交通 田园牧歌”主题，以不同方式扎实开展了重点项目、重点点位和重点线路建设提升工作。四是遂宁市农村公路文化走廊项目已完工验收，遂宁市交通运输数据管理中心项目已开始运行，四好农村路标准化体系建设已完工验收。
4、养护水平不断提升
一是PQI连续三年稳居全省前列。2020年国道PQI为93.7，创历史新高；2021年PQI目标为90,目前厅公路局已组织华腾公司对国道PQI全覆盖检测，相关结果待公布，预计能够完成政务目标。二是开展全市国省干线公路桥梁隧道定期检查，建立完善一桥（隧）一档，全面保障桥梁隧道安全，截至目前，我市国道桥梁全部消除了四、五类危桥，三类桥全部纳入交通运输部“十四五”养护项目库，民生实事8座危桥改造工作有序推进。三是做好交通流量调查工作，维护8处自动交调站的运行管理，科学合理掌握国省干线公路的交通流量信息，交通流量调查统计考核得分稳居全省前列。四是组织开展了全市2021年度普通国道路网技术状况监测迎检、全市普通国道公路桥梁基础数据库完善、全市公路桥梁信息公示牌和限载标志更新、普通公路危旧桥梁改造、“十四五”国省干线服务设施项目计划申报、“厕所革命”三年提升行动建设计划等专项工作。
5、路网运行安全平稳
到目前，全市公路路网运行良好，行业领域未发生安全事故和断道事故。一是抓好常态化疫情防控下的养护安全。组织中国共产党成立一百周年、国庆中秋双节等重要时段养护安全专项检查，针对性开展冬季疫情防控检查，有力保障了全市公路安全畅通运营。二是深入开展自然灾害综合风险公路承灾体普查工作。按照市交运局安排，认真组织全市公路承灾体普查工作，印发《遂宁市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查实施方案》，建立市县两级工作专班，举办工作布置暨培训会，积极协调厅有关单位支持，加强督促指导。截至目前，累计调查公路设施属性信息13380公里，采集公路高边坡和自然灾害信息776条，初步评估一级二级风险点48处，全面、率先完成省、市普查任务。三是开展公路领域“五防”督查工作。按照全市交通运输系统“五防”督查安排，深入检查安居区等辖区汛期行业安全生产情况，专项督导G318安居至东禅沿线地质灾害、琼江水上运输防跑船措施落实等情况。四是上报“十四五”农村公路安防工程（路侧护栏）省级项目库。组织辖区填报省公路水路投资计划管理信息系统“农村公路安防项目”信息，共有791公里农村公路安防工程纳入“十四五”信息库管理。五是加强普通公路应急能力建设。加强养护场站、服务区建设和运营管理，提升公路通行服务和应急保障能力。截至目前，全市共有公路应急队伍9支，人员293人，备案挖掘机19台、装载机15台、运输车85台、其他设备49台。六是加强森林防灭火基础设施建设。按照全市森林防灭火专项工作部署，全力推进森林防灭火基础设施建设。截至目前，累计完成投资5.05亿元，完成建设里程437.9公里，超额完成2020-2021年森林防灭火交通基础设施建设任务。
6、工程质量安全可控
2021年，中心承担了全市15个项目的市级质量安全监督行政辅助和技术支撑工作。其中，高速公路项目3个，国省干线公路新（改）建工程3个，渡改桥项目5个，重要经济干线公路2个，重要农村公路项目1个，水运工程项目1个。截至目前，中心配合市局开展质量安全综合督查2次，自主开展专项检查和日常巡查80余次，排查问题112个，配合市局发出检查意见1份，开展在建项目工程质量重点抽检和交工验收核验检测12批次，质量总体合格率93.8%，实现在建项目覆盖率100%，问题整改率100％。完成交工验收质量检测项目5个，验收一次性合格率100%。各在建项目在工程建设全周期过程中，努力做到施工标准化、管理科学化、制度精细化。目前，全市重点公路工程建设质量总体受控，安全生产形势保持平稳，我市交通建设工程连续多年安全生产责任做到了“零事故、零伤亡”。
7、环境保护工作扎实开展
一是切实履行行业领域生态环境保护职责。牵头制定《普通公路养护和交通建设领域生态环境保护工作方案》，成立双组长制领导小组，组建相关负责同志牵头的5个网格化管理小组，将全面落实生态环境保护党政同责一岗双责摆在生态环境保护工作首要位置。二是完成第二轮中央生态环境保护督察公路领域迎检工作。对照央督要求，构建一个领导小组、五个环保管理网格、两张工作清单、三张工作表的“1523”环保工作体系。期间，指导遂德高速项目完成拌和站污水污染信访问题整改。三是深入开展生态环境问题大排查大整改攻坚行动。重点对在建项目污染防治情况开展督查，累计发现环保问题23个，对发现的较大问题，下发整改提示函3份，建立“一事（函）一档”，督促整改了安白路边坡和弃土扬尘、遂德高速五标段生活污水污染、红江渡改桥江岸建渣垃圾散落等问题。四是完成2021年道路扬尘专项整治行动。代起草《遂宁市2021年道路扬尘专项整治行动方案》，组织全市交通运输行业道路扬尘调查，督导15个市级重点在建项目落实“六个百分之百”要求，督促公路管养单位加大公路路面、养护站、停车区的保洁维护力度。
8、造价管理工作有序开展
一是结合我市在建公路建设项目实际，对在建地方重点公路建设项目开展综合、造价专项检查13次。二是审查工程造价项目4个，送审金额6.53亿元，在中介机构审查基础上核减金额413.52万元（未超过估算总投资金额），核减率0.63%，控制了工程建设投资，提高了资金使用效率。三是通过定期调查、实地走访、深入料场，到全市各砂石料场收集材价信息，同时加强对区县交运局材价调查工作的业务指导，报送交通建设市场材价信息4期、造价政务信息11条。四是开展全市“工程量增加突出问题”专项检查工作，全市7个符合条件的在建项目设计变更金额均无超过合同净价10%的项目或合同段，整体情况基本可控。五是开展计价依据研究。组织辖区开展《国省干线养护费用开展调研工作》《公路水运人工工日单价调研工作》《工程建设项目环境保护费用计价管理》等调研工作共计6次，将调研结果和征求的意见整理、汇总、审核上报省厅造价站。
9、车辆通行费征收工作顺利
到目前，全市仅有的两个车辆通行费征收项目都已暂停收费，共征缴车辆通行费1,137.14万元，其中射洪G247南泉寺收费站304.51万元，市建工集团（原交投公司）涪江二、三桥年次费832.63万元。按照财政预算和“以收定支”的原则，已向射洪高管处拨付304.51万元，完成射洪全年车辆通行费拨付工作；向市建工集团（原交投公司）已拨付832.49万元，完成市建工集团（原交投公司）全年车辆通行费拨付工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据对2021年整体支出绩效检查，2021年部门整体支出绩效自评83分。
（二）
存在问题
2021年存在的问题，主在体现在三个方面，一是国省干线公路：路况水平下降明显;危病桥管理不规范;预防性养护规模不够;服务区管理不规范; 日常养护不到位。二是农村公路：路网建设标准不够；养护水平待提升;安全保障有差距。三是在交通建设工程质量重点抽检受气候、施工进度、疫情等因素影响较大，尤其是重大项目的停工或延迟开工，导致检测工作未按计划实施。
附件：
1、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
2、2022年部门整体支出绩效评价指标体系
遂宁市公路事业发展中心
2022年3月25日
市财政局：
根据遂宁市财政局《关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件精神，现将2021年部门预算项目支出绩效自评报告如下：
一、
基本情况
遂宁市公路事业发展中心2021年共申报5个项目，具体如下：
（一）
公路运输管理辅助服务(包括原市监处的项目）
为保证单位正常运行，确保年底完成各项目标工作任务，2021年聘用临时工作人员8名，2021年预算资金33.87万元，资金使用31.06万元 ，完成率91.70%。
（二）
公路还贷
根据项目单位还贷计划，项目单位征收的车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款和有偿集资本息，2021年预算资金350.00万元，年底还贷0万元，完成率0%。
（三）
政府还贷公路养护
项目单位征收的车辆通行费安排用于政府还贷公路养护支出，2021年预算资金426.00万元，实际用于养护支出 264.00万元，完成率61.97%。
（四）
政府还贷公路管理
项目单位征收的车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理方面支出，2021年预算600.00万元，实际用于管理支出600.00万元，完成率100%。
（五）
其他车辆通行费安排的支出
项目单位征收的车辆通行费安排用于除政府还贷、公路养护、公路管理之外的其他支出，2021年预算690.70万元，实际支出273.00万元，完成率39.52%。
二、评价工作的开展情况
1.评价原则
本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
2.评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照遂宁市财政局《关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件精神，以及项目预算申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为4个一级指标，分别为：通用指标20分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。具体详见附件：《2021年度部门预算项目支出绩效自评表》。
3.评价方法
通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用是否评分法、比率分值法、分级评分法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
4.绩效评价标准
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
三、综合评价结论（附评分表）
本次项目绩效评价的5个项目，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个。
1.公路运输管理辅助服务：项目支出绩效自评分为99.05分，评定等级为“优”。
2.公路还贷：项目支出绩效自评分别为65分，评定等级为“中”。
3.政府还贷公路管理：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
4.政府还贷公路养护：项目支出绩效自评分别为93.5分，评定等级为“优”。
5.其他车辆通行费安排的支出：项目支出绩效自评分别为92.16分，评定等级为“优”。
具体详见《2021年度部门预算项目支出绩效自评表》。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况分析
从综合评价来看，五个预算项目依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况分析
由业务科室进行项目申报，在项目实施过程中，由专人负责管理，进行监督检查，验收。
（三）项目产出情况分析
从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好地完成了单位各项工作职能。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，车辆通行费征收工作没能完成年初绩效目标。
（四）项目效益情况分析。
1.项目成本（预算）控制情况。
年初预算批复后，根据项目推进情况申请下达资金，截至2021年12月31日，5个项目资金到位1170.87万元，已支出1168.06万元，项目资金执行率为99.76%。项目运行成本均在可控制范围内。
2.项目完成质量。
通过实地论证和分析，5个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标。车辆通行费征收工作因2021年2月18日，射洪市政府自行暂停G247线射洪段车辆通行费征收工作和2020年9月19日，根据《四川省交通运输综合行政执法总队四川省交通运输厅高速公路管理局关于高速公路停止代征收遂宁市城区桥梁车辆通行费次费的通知》(川交综执财便〔2021〕71号)精神，成南高速公路遂宁收费站等5个收费站停止代征遂宁市城区桥梁通行费次费。市政府决定，同步暂停征收通善大桥、通德大桥机动车车辆通行费年费，致使车辆通行费预算绩效指标执行率离项目绩效目标，但总体完成质量还是较高。
3.项目的效益性分析。
通过五个项目的实施，确保了单位各项工作的稳步推进，达到了预期目标。
附件：《2021年度部门预算项目支出绩效自评表》
遂宁市公路事业发展中心
2022年3月25日
市财政局：
根据遂宁 市财政局《关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件精神，现将2021年专项预算项目支出绩效自评报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
| 序号
|
项目 名称
|
主管 部门
|
政策依据
|
补助标准及方式
|
资金支付条件
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| 1
|
国省干线公路大中修工程设计咨询费
|
市公路中心
|
遂府办函〔2014〕251号
|
2.98万元/公里
|
今年21.055 公里普通国省干线路况改善提升工程，需设计及咨询费20.8万元。
|
| 2
|
交通流量调查站建设及运行维护费
|
市公路中心
|
遂府办函〔2014〕251号
|
专业维护1.5万元/年 |
目前我市普通国省干线公路布设有6座交通流量连续观测站，专业维护由省公路局集中采购指定公司承担，按每个0.75万元/年，需费用4.5万元。日常维护由我局外委公司负责，主要包括电力供给与保障，设备看管与维护等5.6万元。共需运行维护费10.10万元。
|
| 3
|
2021年农村公路日常养护市级补助项目
|
市公路中心
|
遂府办函〔2021〕31号、川交函〔2021〕430号
|
市级承担20%
|
各县（市、区）依据2020年公路养护统计年报的里程，分县道、乡道、村道、桥梁的补助标准进行补助。2021年全市需支付1139.70万元。(资金属于二次分配）
|
| 4
|
农村公路文化走廊改善提升服务
|
市公路中心
|
川办发〔2020〕69号、交公路发〔2021〕48号
|
通过财评和政府采购方式进行
|
通过声、光、电等手段，对遂宁市农村公路文化走廊展馆进行改善提升服务，需支付123万元。（属于一次性项目）
|
| 5
|
遂宁市“四好农村路”国家级示范市创建咨询服务
|
市公路中心
|
川办发〔2020〕69号、交公路发〔2021〕48号
|
通过政府采购的方式进行
|
对遂宁市示范创建资料进行修改、补充、汇编、整理、申报等工作，并指派对“四好农村路”相关政策法规及“建、管、养、运”熟悉的相关专业技术人员进行驻地服务和指导，需支付47.20万元。（属于一次性项目，使用2020年大交通结转资金）
|
| 6
|
遂宁市“四好农村路”标准化体系建设及技术咨询服务
|
市公路中心
|
川办发〔2020〕69号、交公路发〔2021〕48号
|
通过政府采购的方式进行
|
编制《遂宁市“四好农村路”标准化手册》；编制阡陌交通·田园牧歌“四好农村路”建设论文集，并为“四好农村路”全国示范市创建提供综合技术服务。需支付47.50万元。（属于一次性项目）
|
| 7
|
特色文化产品定制费
|
市公路中心
|
川办发〔2020〕69号、交公路发〔2021〕48号
|
通过比选的方式进行
|
用于“四好农村路”迎部检、全省“四好农村路”省级示范市现场会及地市州交流学习等。（属于一次性项目）
|
| 8
|
非扩权县国省干线公路常养经费
|
市交运局
|
川办发〔2016〕54号 |
3.5万元/公里
|
河东、船山、开发区、安居区现有普通国省干线公路178.1km，按每公里3.5万元/年计算，共需623.35万元常养经费。其中船山区141.01万元（40.289公里）、经开区86.37万元（24.678公里）、河东新区47.59万元（13.597公里）、高新区77.30万元（22.085公里）、安居区271.08万元（77.451公里）。（资金属于二次分配）
|
| 9
|
国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）
|
市交运局
|
川办发〔2013〕69号）、《遂宁市普通国省干线公路养护考核办法》(遂交建〔2015〕155号）
|
国道1万元/公里，桥梁50元/延米
|
遂宁市现有国省道361.90公里，公路桥梁1046座计32368.90延米，按照《遂宁市普通公路桥梁养护考核办法》之规定，该项考核工作由市公路局具体承办，年终考核结束后，按以奖代补形式兑现考核奖，具体是361.90公里*1万元＝361.90万元，32368.90延米*50元/延米=161.84万元，共计523.74万元。（资金属于二次分配）
|
| 10
|
国省干线公路大中修工程市补资金
|
市交运局
|
遂府阅〔2015〕66号
|
市级承担20%配套费用
|
“安居玉丰镇鸡头寺村-玉丰镇新园社区”和“安居区柔刚街道顺安社区-三合碑社区”项目2020年8月开工，应分配补助资金216万元，2020年按40%补助86万元，剩余部分2021年预算安排130万元。“五桥至凉水井(明星大道尾端改扩建项目）”2020年7月开工，应分配补助资金121万元，2020年按40%补助48万元，剩余部分2021年预算安排73万元；“经开区黄连沱1社-新桥镇新桥村”2020年7月开工，应分配补助资金17万元，2020按40%补助7万元，剩余部分2021预算安排10万元。“高新区遂宁西出口-金家沟街道办”2020年6月开工，应分配补助资金774万元，建议今年按40%补助309万元，剩余部分2021年预算安排465万元。共678万元。（非扩权县）
|
| 11
|
在建交通工程质量重点抽检试验检测服务
|
市公路中心
|
（川交函〔2014〕357号）、（川交质监函〔2018〕184号）、（川交函〔2019〕446号）
|
通过财评和政府采购方式进行
|
对2019年交通重点工程进行抽检，对在建项目重点工程、重点部位、重点指标按规定频率、规定方法进行抽检。费用分三期支付，第一期支付30%，第二期支付50%，第三期支付20%。2021年支付30%，计38.25万元。
|
（二）项目绩效目标
见附表一。
（三）项目自评步骤及方法
本次项目支出绩效评价，按照遂宁市财政局《关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件精神，以及项目预算申报情况，通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用是否评分法、比率分值法、分级评分法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
本次项目支出绩效指标体系主要分为4个l级指标，分别为：通用指标20分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年特定项目12个，申报资金3254.50万元，其中2021年年初预算项目7个，申报金额2940.85万元（包括2020年大交通结转项目资金47.20万元），2021年增加5个项目，追加预算313.65万元。2021年预算下达金额3356.74万元（遂财建〔2021〕123号文件、遂财建〔2021〕173号文件、遂财建〔2021〕217号文件、遂财建〔2021〕239号文件。
（二）资金计划、预算批复及使用情况
2021年专项项目资金是现代综合交通体系建设项目资金，属于市级财政补助资金，资金计划、预算批复及使用情况如下表。
| 2021年专项项目资金计划、到位及使用情况表
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项目名称
|
计划资金
|
预算下达资金
|
使用资金
|
备注
|
| 国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）
|
527.50
|
523.74
|
458.94
|
二次分配资金到区县、年初项目
|
| 国省干线公路常养经费
|
623.35
|
623.35
|
595.36
|
二次分配资金到区县、年初项目
|
| 国省干线公路大中修工程市补资金
|
678
|
678
|
678
|
二次分配资金到区县、年初项目
|
| 国省干线公路大中修工程设计咨询费
|
119
|
20.8
|
20.80
|
按合同约定，预留1.38万元、年初项目
|
| 2021年农村公路日常养护市级补助项目
|
921.80
|
1139.70
|
1069.32
|
二次分配资金到区县、年初项目
|
| 农村公路文化走廊改善提升服务
|
|
123
|
123
|
追加项目
|
| 特色文化产品定制费
|
|
22.40
|
22
|
追加项目
|
| 遂宁市“四好农村路”国家级示范市创建咨询服务
|
47.20
|
47.20
|
47.20
|
2020年大交通结转项、年初项目
|
| 遂宁市“四好农村路”标准化体系建设及技术咨询服务
|
|
100
|
47.50
|
追加项目
|
| 交通流量调查站建设及运行维护费
|
24
|
10.10
|
10.10
|
年初项目
|
| 在建交通工程质量重点抽检试验检测服务
|
|
38.25
|
38.25
|
追加项目
|
| “四好农村”全国示范市考核验收经费
|
|
30
|
|
因疫情原因取消，通过线上复核验收
|
| 合计
|
2940.85
|
3356.74
|
3110.47
|
|
2021年,为创建“四好农村路”省级示范市和国家“四好农村路”建设成绩突出单位追加5个项目。2021年，11个专项项目资金全部到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。“四好农村”全国示范市考核验收项目，因受疫情影响，由现场验收调整为线上复核验收。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，加强资金监管，专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照预算资金性质、功能分类等规范处理。
专项经费项目共11个，分别如下：国省干线公路大中修工程设计咨询费；交通流量调查站建设及运行维护费；；非扩权县国省干线公路常养经费；国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）；国省干线公路大中修工程市补资金；2021年农村公路日常养护市级补助项目；农村公路文化走廊改善提升服务；特色文化产品定制费；遂宁市“四好农村路”国家级示范市创建咨询服务；遂宁市“四好农村路”标准化体系建设及技术咨询服务；在建交通工程质量重点抽检试验检测服务。
（一）项目组织架构及实施流程。
开展的工作：，一是指导辖区开展国省干线公路日常养护工作。二是组织开展国省干线公路大中修工程设计工作，设计成果及批复交辖区实施。三是管理自动交通流量调查站的设施设备的建设和维护事宜。四是开展国省干线养护考核与全市桥梁养护管理年度考核，根据考核结果兑现以奖代补资金。五是结合我市在建公路工程建设实际情况，检对市辖区内在建交通建设等项目进行了重点工序、重点施工环节、特殊原材料抽检以及交工验收核验检测工作。六是按照《四川省“四好农村路”示范县和示范市评定办法》（川办发〔2020〕69号）及《交通运输部 财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于深化“四好农村路”示范创建工作的意见》（交公路发〔2021〕48号）要求，对遂宁市示范创建资料进行修改、补充、汇编、整理、申报等工作，并指派对“四好农村路”相关政策法规及“建、管、养、运”熟悉的相关专业技术人员进行了驻地服务和指导工作。七是通过声、光、电等手段，对遂宁市农村公路文化走廊展馆进行改善提升服务。八是按照《交通运输部 财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于深化“四好农村路”示范创建工作的意见》（交公路发[2021]48号）及《四川省“四好农村路”示范县和示范市评定办法》（川办发〔2020〕69号）等文件精神，编制《遂宁市“四好农村路”标准化手册》；编制阡陌交通·田园牧歌“四好农村路”建设论文集，并为“四好农村路”全国示范市创建提供综合技术服务。九是按规定开展农村公路日常养护，列养率达100%，开展了农村公路路况评定，提升农村公路路况水平，农村公路桥梁安全运行水平提升。十是结合我市在建公路工程建设实际情况，对市辖区内高速公路、国省干线公路、农村公路、渡改桥工程等项目进行了重点工序、重点施工环节、特殊原材料抽检，对部分交工验收项目开展了交工验收核验检测工作。全年累计开展在建项目工程质量重点抽检和交工验收核验检测15批次。
（二）项目管理情况。
严格执行单位“三重一大”相关程序，按照资金数额和所属项目，采取相符合的政府采购程序。如国省干线公路大中修工程设计、农村公路文化走廊改善提升服务、遂宁市“四好农村路”国家级示范市创建咨询服务、遂宁市“四好农村路”标准化体系建设及技术咨询服务、在建交通工程质量重点抽检试验检测服务，均通过社会代理机构对项目进行竞争性磋商；交通流量调查站管理维护采用直接委托。常养经费、以奖代补、国省干线公路大中修工程市补资金、2021年农村公路日常养护市级补助项目，均由我单位提出资金二次分配方案，由财政局直接拨付各辖区财政部门，并结合巡路检查和专项工作情况予以指导、督促。
（三）项目监管情况。
相关工作安排和资金支付事宜均有单位会议纪要确认。公开政府采购过程，业主代表和监督代表分别由不同科室派员，全过程视频监督，事后签字确定。直接委托项目，均按照上级部门相关规定落实。日常养护和专项工作，结合年度目标任务和上级通报文件等，全力推进。
（一）项目完成情况。
一是完成21.055公里普通国省干线路况改善提升工程的设计和咨询工作。二是全市8处自动交通流量站点全天24小时正常运行，达到了部、省对于交通流量数据及时性和准确性的要求。
三是国省公路路况PQI得分90.6，完成政务目标。四是船山区、安居区、河东新区和经开区的普通国省干线公路共178.1km日常养护到位，路况保持较好。五是全市现有国省道361.9公里，公路桥梁1046座计32368.9延米全部纳入管养范围。六是成功创建“四好农村路”省级示范市和国家“四好农村路”建设成绩突出单位。七是结合我市在建公路工程建设实际情况，对市辖区内高速公路、国省干线公路、农村公路、渡改桥工程等项目进行了重点工序、重点施工环节、特殊原材料抽检，对部分交工验收项目开展了交工验收核验检测工作。全年累计开展在建项目工程质量重点抽检和交工验收核验检测15批次。
（二）项目效益情况。
普通国省干线公路是市、县间的重要交通枢纽，是社会经济发展的重要基础设施。与铁路、高速公路同为我市交通运输的主通道，目前普通公路绝大部分路段免费通行，需要财政投入，用于道路的日常管理和维护，确保路况良好，防护设施齐备，路容路貌整洁等。我市各级公路管养单位责任落实，日常养护开展有序，普通国省干线公路长期保持较好的路况水平，极少出现因为灾毁等原因长时期断道无法通行的情况。项目实施后，公路的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保了普通国省干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展，为全市社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
我市从2016年开始启动“四好农村路”示范创建，目前，市辖5个县（市、区）全部成功创建为四川省“四好农村路”示范县，遂宁市被评为“四好农村路”省级示范市和国家“四好农村路”建设成绩突出单位。
（一）评价结论。（附评分表：附表二）
本次专项项目绩效评价的11个项目，其中：评价等级为“优”的项目10 个，评价等级为“良”的项目 1 个。
1.国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核（以奖代补）：项目支出绩效自评分为99.57分，评定等级为“优”。
2.国省干线公路常养经费：项目支出绩效自评分别为96.68分，评定等级为“优”。
3.国省干线公路大中修工程市补资金：项目支出绩效自评分别为94.34分，评定等级为“优”。
4.国省干线大中修工程设计及咨询费：项目支出绩效自评分别为89.26分，评定等级为“良”。
5.交通流量调查站建设及运行维护费：项目支出绩效自评分别为96.52分，评定等级为“优”。
6.2021年农村公路日常养护市级补助项目：项目支出绩效自评分别为99.81分，评定等级为“优”。
7.农村公路文化走廊改善提升服务，项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
8.遂宁市“四好农村路”国家级示范市创建咨询服，项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
9.遂宁市“四好农村路”标准化体系建设及技术咨询服，项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
10.特色文化产品定制，项目支出绩效自评分别为99.88分，评定等级为“优”“优。
11.在建交通工程质量重点抽检试验检测服，项目支出绩效自评分别为90.40分，评定等级为“优”。
具体详见附表二《2022年项目支出绩效评价指标体系》
（二）存在的问题。
一是公路养护设计、桥梁检查和设备设施建设因建设周期和建设程序等原因，部分资金需跨年支出，年度绩效不能完全反映开展情况，同时市级补助日常养护等经费，也较难进行定量的考核评判。公路环境及风貌有待提升，公路路域环境整治需加强，局部病害整治和设施亟需完善。二是设计单位中标价太低，设计过程中资金压力大，设计获得批复时间长，需加强与厅公路局养护处对接交流，同时交通运输厅2021年印发了《四川省普通国省道养护工程计划管理实施细则》，全省养护工程的计划管理有很大变化，由市级统一开展养护工程设计的现有工作方式需进一步优化。三是在交通建设工程质量重点抽检受气候、施工进度等因素影响较大，尤其是重大项目的停工或延迟开工，导致检测工作未按计划实施。四是地方配套资金难，养护差口大。
（三）相关建议。
一是建议对日常性的支出费用，采用较为宽松的考核方式。各辖区应在相应时间内对辖区内的路域环境进行整治完善和提升，对于局部公路病害和设施要及时整改完善。二是进一步探索更适合我市开展养护工程设计、咨询的工作模式，以便适应上部主管部门对养护工程计划项目的建设时间要求。三是国省干线公路养护线长面广，点多，车流量大，财政部门应加强国省干线和农村公路养护资金补助力度，以确保国省干线和农村公路通行安全和公路正常运营。
附件:
1、专项绩效目标表
2、《2022年项目支出绩效评价指标体系》
遂宁市公路事业发展中心
2022年3月29日