关于进一步加强全市在建交通建设项目安全生产督查工作的通知

督查项目

督查指标或标准

督查要点

督查记录

1.安全管理体系

参建单位安全管理目标明确、合理

安全管理目标是否明确、合理。

建设单位、施工单位建立专职安全管理部门

1.有无安全管理部门。

2.安全管理部门是否独立，有无由其他部门兼任。

参建单位内部层层签订安全生产责任书

1.是否签订责任书。

2.责任书签订是否规范、是否层层签订。

2.从业资格条件

安全监理人员配备及持证情况

1.是否配备安全监理人员。

2.安全监理人员是否持监理证书。

施工单位专职安全管理员配备及安全生产三类人员持证上岗情况

1.施工单位是否配备足额专职安全员。

2.安全生产三类人员是否按要求持部证。

施工单位特种作业人员持证上岗情况

1.特种作业人员是否持证。

2.特种作业人员证书是否有效。

施工单位全员劳工登记，按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。

1.是否建立人员台账。

2.是否办理意外伤害保险。

3.意外保险是否覆盖全员或连续。

施工、监理单位安全生产教育培训情况

1.施工单位、监理单位是否建立安全教育培训制度和计划。

2.施工单位对特殊工种、转岗、新进场等从业人员是否开展安全教育培训、是否进行技术交底。

3.培训教育无记录、记录是否详细。

3.安全生产费用管理

建设单位应制定安全生产费用使用管理实施细则，并及时支付安全生产费用

1.是否制定安全生产费用使用管理制度。

2.是否督查审核安全生产费用使用情况。

3.安全生产费用是否及时支付。

监理单位应对施工单位安全生产费用使用进行管理、审查及现场核对

1.是否对施工单位安全生产费用的使用计划进行审查。

2.对施工单位安全生产费用使用情况是否进行督查及现场核对。

3.是否建立安全生产费用使用监理台账、台账是否清晰。

施工单位应制定安全生产费用使用计划，建立安全生产费用使用台账，严禁挪用安全生产费用

1.是否建立安全生产费用使用计划。

2.是否认真落实安全生产费用使用计划。

3.是否建立安全生产费用使用台账。

4.安全生产费用使用台账或费用是否明细清晰，记录齐全。

5.安全生产费用使用明细与现场安全生产设施是否符合，有无挪用安全生产费用。

4.桥梁工程施工安全风险评估（交质监发

〔2011〕217号）

施工单位按规定开展桥隧工程施工安全风险评估工作，编制施工安全风险评估报告，并根据风险评估结论完善施工组织设计和施工专项方案，落实安全风险控制措施。

1.施工单位是否按规定开展施工安全风险评估工作。

2.是否按要求编制施工安全风险评估报告。

3.是否根据风险评估结论完善施工组织设计和专项施工方案，制定相应的专项应急预案。

4.是否按要求落实风险控制措施。

5.对于重大风险源是否进行监测，并书面告知作业人员。

监理单位按要求审查施工安全风险评估报告，无风险评估报告，不得签发开工令。施工过程中督促施工单位落实安全风险控制措施。

1.监理单位在审查施工组织设计时，是否按要求审查施工安全风险评估报告。

2.施工过程中是否督促施工单位落实安全风险控制措施。

3.重大风险源是否及时向建设单位报告。

5.质量安全专项活动

红线行动、三年整治工作开展情况

建设单位是否组织监理、施工单位进行活动宣传。

施工单位是否制定具体实施方案。

3.施工单位是否组织管理人员与作业人员学习、宣传专项行动文件相关要求。

4.是否开展质量安全红线行动、三年整治活动相关隐患排查工作。

5.对排查发现的隐患问题是否整改到位，形成闭环管理。

6.施工驻地及现场安全风险评估

两区三厂（生活区、办公区、拌合厂、预制厂、钢筋加工厂）等选址应安全可靠，应避开泥石流区、爆破区、滑坡体、洪水位以下等危险区域

1.建设单位是否组织施工单位对两区三厂及现场进行安全评估，并对安全评估工作实施督查。

2.监理单位是否对施工驻地及现场安全评估工作进行验收并签字。

7.落实施工专项方案

危险性较大分部分项工程（隧道各工序、桥梁围堰、基坑支护；土方开挖；脚手架；模板支撑体系；起重机械安装、吊装及拆卸等；高陡边坡作业等）应按要求编制施工专项方案

1.是否按要求编制施工专项方案。

2.危险性较大工程专项施工方案是否符合安全规程要求。

施工专项方案应按要求审批或论证

1.施工专项方案是否按要求报批或是否经评审。

2.超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案是否按规定组织专家评审。

3.监理单位是否及时审批施工专项方案。

施工过程前应按要求进行安全技术交底、风险预警和隐患排查情况

1.是否按要求进行安全技术交底。

2.安全技术交底资料是否齐全及签字。

方案实施过程中应严格按施工方案施工

1.开始施工时施工方案是否经报批或论证。

2.是否严格按照施工方案施工。

施工方案完成后应经验收合格后才进入下道工序

施工方案完成后是否经验收合格进入下道工序。

8.“平安工地”建设

各参建单位应制定“平安工地”建设方案，并按要求落实建设活动要求

1.是否制定“平安工地”建设方案。

2.“平安工地"建设方案有无具体措施和步骤。

各参建单位应严格按要求开展“平安工地”考核评价工作

1.是否按照“建设单位每半年一次、监理单位每季度一次、施工单位每月一次”定期开展“平安工地”自我考核评价。

2.建设单位是否定期对施工和监理单位开展“平安工地”考核评价。

3.监理单位是否定期对施工单位开展“平安工地”考核评价。

4.考核评价是否及时。

5.考核评价资料是否真实、准确。

6.是否连续两个月及以上在同一指标上扣分。

9.季节性施工安全专项工作

对季节性安全生产工作进行专项部署、安排以及组织开展情况

1.参建各方是否制定专项检查计划，是否按照检查计划开展专项督查及隐患排查。
2.参建各方开展的督查及隐患排查是否有针对性（应督查施工驻地设置合理性、汛期防洪、冬季防火、等措施到位情况）。
3.参建各方是否建立季节性安全生产领导带班和工作人员值班值守制度，是否有值班记录。

4.参建各方是否制定或完善汛期、冬季安全生产应急预案。

5.施工作业前是否进行安全技术交底。

10.特种设备使用管理

特种设备检验、维修、保养情况等

1.特种设备是否经检验合格便投入使用。

2.特种设备检验是否过期。

3.特种设备是否定期督查、保养、维修，是否建立特种设备维修、保养台账，是否一机一档。

4.项目建设单位是否组织开展对特种设备的专项安全督查。

特种设备安装、拆除是否按要求编制安拆方案，是否按方案实施，并由具备资质条件的单位承担

1.特种设备安装、拆除是否编制安拆方案。

2.特种设备安装、拆除是否按方案实施。

3.特种设备安装、拆除是否委托具备资质条件的单位。

11.其他专项整治活动

落实上级主管部门安全生产专项工作

1.参建单位是否按要求开展相关专项活动，包括冬季防火防控、危化品专项整治行动、电气火灾综合治理、“ 防坍塌、防坠落、反三违”、安全生产整治三年专项活动等。

2.对行动中发现的隐患问题是否整改到位。

12.安全检查与隐患管理

建设、监理、施工单位建立督查及隐患排查计划，组织开展安全生产督查

1.是否建立安全监察制度或制定安全检查计划并开展安全督查工作。

2.是否建立安全隐患排查台账，是否对其整改闭合。

3.是否对大型桥梁、隧道、危险路段、重点部位进行隐患排查与整改，隐患点的安全警示和安全防护措施的落实情况。

13.施工现场安全管理重点

安全防护

施工现场标志标牌管理

1.施工现场安全标志标牌是否规范或缺失。 

2.施工现场安全标语是否缺少。

高处作业人员上下通道及作业平台安全

1.高处作业是否按要求设置人员上下通道。

2.作业平台搭设是否牢固，或有翘头板。

3.作业平台是否按要求挂置安全网。

临边、临水作业防护栏杆及安全网布置

1.是否按要求设置防护栏杆、安全网或其他防护设施。

2.防护栏杆是否牢固。

3.跨线施工等是否搭设安全通道、搭设是否规范。

桥梁工程施工

基坑、围堰、人工挖孔和钻孔桩警示标志和安全防护措施设置

1.是否按要求设置警示标志。 

2.是否采取安全防护措施。

墩台施工安全通行

1.墩台施工是否搭设脚手架及作业平台。

2.是否按要求设置人员上下专用通道。

3.高度超过40米宜设施工电梯。

4.是否使用塔吊、汽车吊载人上下。

墩台作业平台安全防护

1.墩台作业平台脚手板是否满铺。

2.临边是否按要求设置安全护栏或安全网。

3.墩柱模板安装是否牢固。

4.墩模板之间连接螺栓是否全部安装到位。

桥梁支架搭设

1.桥梁施工支架是否进行验算或是否有验算书。

2.监理是否组织支架验收。

3.承重受力支架是否预压及进行预压观测，有无观测记录。

4.预压结果是否经监理审批。

5.支架壁厚、材质是否符合规定。

6.扣件与支架连接是否牢靠。

架桥机基础及轨道固定

1.架桥机平衡配重、限位及支垫是否稳固。

2.起重设备基础、轨道固定等是否符合要求。

隧道工程

隧道管理要求

1.隧道洞口有门禁系统，有值班制度，有交接班记录；

2.各类施工作业台架、台车设置防坠设施，配备消防器材；

3.施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志；

4.按要求设置逃生通道，逃生通道设置合理；

5.隧道内作业环境符合标准，安装通风设备，风机开启，风力达到施工作业要求，压入式通风管的送风口距掌子面低于15m（排风式风管吸风不超过5m）；

6.对有毒有害气体进行监测。

7.潮湿作业现场照明使用36v及以下安全电压；

洞口施工

1.洞口开挖无掏底或上下重叠开挖；

2.洞口排水系统通畅，临时供电系统线路顺畅；

3.洞口未堆放易燃易爆危险品、杂物或简易工棚；

隧道开挖

1.隧道二衬距离掌子面符合设计值，长大隧道和不良地质隧道严格进行超前地质预报；

2.全断面尺寸满足设计要求；

3.台阶法施工台阶长度不超过隧道开挖宽度的1.5倍；

4.监控量测及超前地质预报监控点数量满足要求；

5.双侧壁导坑法施工距离满足要求；

6.及时进行初期支护，仰拱与掌子面、二衬与掌子面的距离符合设计要求；

7.钢架未出现下沉或变形，相邻钢架采用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆；

隧道开挖