负责全市公路水运工程质量监督；监督和指导全市公路水运工程施工监理和试验检测工作，协助开展监理、试验检测人员业务培训和资格认证；参与公路水运工程交工验收并负责质量检测，参与竣工验收并负责质量鉴定；掌握全市公路、水运工程质量动态；参与审查交通建设工程造价文件；参与市重点交通建设项目造价监督；负责全市材料价格信息网的建立与管理；协助开展工程造价人员业务培训和资格认证。

（二）2020年重点工作完成情况

1.精准防控新冠疫情，有序推动复工复产。2020年上半年质监处积极行动，严格落实交通建设项目疫情防控工作，代局拟草《遂宁市公路水运项目工地防控新冠肺炎疫情指南》，《指南》从防控职责、排查要求、人员防控管理、工地防控管理、疫情处置流程、复工条件、信息报送等7个方面进行明确，指导全市公路水运项目工地做好新型冠状病毒感染肺炎防控工作，并被省交通运输厅在全省推广。2月17日，通善大桥新建项目各项防控工作全部到位，率先复工。3月中旬，全市重点项目均按计划复工复产，进入正常施工状态。

2.坚守质量安全红线，专项活动推进有序。质监处全面贯彻习近平总书记“坚守公路水运工程质量红线”的重要批示精神，认真落实中、省、市会议精神、文件要求和决策部署。3月，质监处拟草《遂宁市交通运输局关于印发“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动实施方案的通知》，负责红线行动日常事务性工作，并承办了全市公路水运建设项目红线行动动员会，以红线行动为抓手构建齐抓共管的工作格局，着力提升我市公路水运建设项目质量安全管理水平。

3.广泛开展安全专项活动，落实安全主体责任。2020年，全市公路水运工程参建各方大力开展“平安工地”创建活动，按市局要求积极推行安全生产清单制管理，强化安全管理责任落实，大力推进考评考核，促进企业安全生产达标；大力开展风险评估，着力构建风险防控和隐患排查管控体系；大力开展隐患排查治理活动，有效预防安全事故，对安全隐患和风险实行清单化、台帐化、信息化和闭合化管理。6月，在黄连沱渡改桥开展汛期应急演练活动，切实提高了各参建单位应对和处置突发事件的能力，进一步检验了各参建单位应急响应和指挥协作能力，为确保全市交通基础设施建设特别是汛期公路水运建设的顺利推进提供坚强有力的保障。

4.健全农村公路监督机制，狠抓农村公路建设质量。2020年，质监处按照省、市农村公路质量提升行动要求，继续强化全市农村公路建设质量管理，有效夯实我市创建“四好农村路”省级示范市基础，推动全市农村公路可持续高质量发展。一是代局拟草《遂宁市农村公路质量安全监督实施细则》，为农村公路建设质量安全监督工作提供了制度保障。二是9月承办遂宁市农村公路建设质量管理培训会，60余名相关单位工程管理人员参加培训。此次培训针对性、操作性强，有效提升我市农村公路质量管理理念，提高工程建设基层管理人员工作能力。三是按年度计划开展了全市农村公路质量抽检工作，通过随机抽查18个农村公路项目实体质量情况，摸清农村公路建设过程存在的具体质量问题，为有针对性地开展农村公路质量提升工作提供了数据支撑。

二、机构设置

遂宁市交通运输局工程质量监督处隶属遂宁市交通运输局，参照公务员法管理的事业单位，自设综合办公室、质量监督科、安全监督科、试验检测科、造价管理科4科1室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计319.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少391.78万元，下降55.08%。主要变动原因是2020年较2019年人员减少9人，支出减少；2020年底，财政收回结转资金。单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计253.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.45万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

单位：万元

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计319.49万元，其中：基本支出250.50万元，占78.41%；项目支出68.99万元，占21.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

单位：万元

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计319.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少391.78万元，下降55.08%。主要变动原因是2020年较2019年人员减少9人，支出减少；2020年底，财政收回结转资金。

单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出319.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少69.44万元，下降17.85%。主要变动原因是2020年较2019年人员减少9人，支出减少。

单位：万元

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出319.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）18.42万元，占5.77%；卫生健康支出（类）8.64万元，占2.70%；交通运输支出（类）272.53万元，占85.30%；住房保障支出（类）19.90万元，占6.23%。

单位：万元

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为319.49万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.24万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100.00%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为114.34万元，完成预算100.00%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为158.19万元，完成预算100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.90万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出250.50万元，其中：

人员经费205.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费45.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。公务接待费支出决算比2019年增加0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市质监处机关运行经费支出45.15万元，比2019年增加15.33万元，增长51.41%。主要原因是2019年通用项目列支的费用，在2020年日常公用经费核算。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市质监处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。预算执行过程中，组织对各项目开展了绩效监控。年终执行完毕后，对各项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，质监处积极履职，通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看，质监处项目资金申报、批复符合规定，项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，项目绩效目标明确，项目资金到位及时，能够严格按照有关规定进行拨付使用。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映建设专项资金（2018年度结转）、交通大通道建设专项资金（2019年度结转）、工程质量监管辅助服务项目绩效目标实际完成情况。

（1）建设专项资金（2018年度结转）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.42万元，执行数为54.42万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，能够掌握本地区在建交通建设工程项目的真实质量状况，有助于加强对项目日常质量监督工作的指导，从而适应全市交通建设加快推进的形势要求。

（2）交通大通道建设专项资金（2019年度结转）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.33万元，执行数为10.33万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，有效推进工程质量安全管理水平稳步提升，安全生产形势持续向好。

（3）工程质量监管辅助服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了质监工作的有效运转。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			建设专项资金（2018年度结转）项目
预算单位			遂宁市交通运输局工程质量监督处
预算执行情况(万元)	预算数:		54.42	执行数:	54.42
	其中-财政拨款:		54.42	其中-财政拨款:	54.42
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过重点抽检，掌握本市公路建设项目真实质量状况，加强对项目日常监督工作的指导性和研判性。			能够掌握本地区在建交通建设工程项目的真实质量状况，加强了对项目日常质量监督工作的指导，从而适应全市交通建设加快推进的形势要求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监督抽检覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	交通建设工程重大质量安全事故	0	0
	项目完成指标	时效指标	时限	一年	一年
	项目完成指标	成本指标	严格控制支出	支出控制在预算批复范围内	54.42万元
	效益指标	社会效益	促进作用	提升交通建设质量水平	提升了交通建设质量水平
	效益指标	可持续性	工程质量影响年限	≥10年	≥10年
	效益指标	可持续性	项目监督档案年限	≥10年	≥10年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			交通大通道建设专项资金（2019年度结转）项目
预算单位			遂宁市交通运输局工程质量监督处
预算执行情况(万元)	预算数:		10.33	执行数:	10.33
	其中-财政拨款:		10.33	其中-财政拨款:	10.33
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	通过重点抽检，掌握本市公路建设项目真实质量状况，加强对项目日常监督工作的指导性和研判性。督促工程建设所用原材料合格率达90%以上、工程施工过程中实体质量检测合格率达90%以上及工程交工验收一次性通过率100%。			有效推进工程质量安全管理水平稳步提升，安全生产形势持续向好。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	抽检覆盖率	直接监督项目覆盖率100%；农村公路覆盖率20%	直接监督项目覆盖率100%
	项目完成指标	质量指标	重大质量事故	0	0
	项目完成指标	时效指标	时限	一年	一年
	项目完成指标	成本指标	严格控制项目支出	支出严格控制在预算批复范围内	10.33万元
	效益指标	社会效益	促进作用	提升交通建设质量水平	提升了交通建设质量水平
	效益指标	可持续性	项目监督档案年限	≥10年	≥10年
	效益指标	可持续性	工程质量影响年限	≥10年	≥10年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			工程质量监管辅助服务项目
预算单位			遂宁市交通运输局工程质量监督处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.24	执行数:	4.24
	其中-财政拨款:		4.24	其中-财政拨款:	4.24
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	向劳务派遣公司购买服务，维护办公区域财产安全，保证办公区域清洁。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量指标	购买辅助服务	完成
	项目完成指标	质量指标	服务质量	能够较好的完成工作要求，确保质监处工作有序开展。	完成
	项目完成指标	时效指标	服务时间	一年	一年
	项目完成指标	成本指标	购买服务成本	≤9万元	4.24万元
	效益指标	社会效益	促进作用	推进提供更好的质监服务工作。	完成
	效益指标	可持续性	行政运行情况	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%	85%

2.部门绩效评价结果。本单位按要求对部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市交通运输局工程质量监督处2021年市级部门整体支出绩效报告》见附件1。本单位自行组织对工程质量监管辅助服务项目开展了绩效评价，《遂宁市交通运输局工程质量监督处部门预算项目支出绩效自评报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

遂宁市交通运输局工程质量监督处

2021年市级部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。遂宁市交通运输局工程质量监督处隶属遂宁市交通运输局，参照公务员法管理的事业单位，自设综合办公室、质量监督科、安全监督科、试验检测科、造价管理科4科1室。

（二）机构职能。负责全市公路水运工程质量监督；监督和指导全市公路水运工程施工监理和试验检测工作，协助开展监理、试验检测人员业务培训和资格认证；参与公路水运工程交工验收并负责质量检测，参与竣工验收并负责质量鉴定；掌握全市公路、水运工程质量动态；参与审查交通建设工程造价文件；参与市重点交通建设项目造价监督；负责全市材料价格信息网的建立与管理；协助开展工程造价人员业务培训和资格认证。

（三）人员概况。2020年初质监处在职在编人员18人，因执法改革划转到执法支队6人，退休1人，年末实有11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年，质监处收入总额319.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253.45万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元；年初结转和结余66.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年，质监处支出总额319.49万元。其中：社会保障和就业支出18.42万元，占全年支出5.77%；卫生健康支出8.64万元，占全年支出2.70%；交通运输支出272.53万元，占全年支出85.30%；住房保障支出19.90万元，占全年支出6.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定情况。严格按照单位核心职能职责和年度工作计划设立绩效目标，做到了要素编制完整，指标细化量化。

2.绩效目标实现情况。一是对职责范围内的建设项目100%全覆盖监督并按计划进行监督检查，确保所有受监项目工程质量验收等级合格以上，有效推进“品质工程”、“平安工地”等专项工作的创建。二是提升工程造价管理水平，规范造价行为，合理控制建设成本，保障工程质量和安全。三是全年所监督的在建公路工程无重特大安全事故发生。四是通过重点抽检，掌握了本市公路建设项目真实质量状况，加强了对项目日常监督工作的指导性和研判性。

3.预算编制情况。质监处严格按照预算编制通知和有关要求，准确编制单位预算。单位预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映单位真实收入情况。基本支出预算采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制，项目支出预算采取零基预算方法编制。

4.支出控制情况。2020年质监处支出319.49万元。其中：人员经费支出205.35万元，占全年总支出的64.28%；公用经费支出45.15万元，占全年总支出的14.13%；项目支出68.99万元，占全年总支出的21.59%。质监处2020年支出总额控制在预算总额以内，并按照有关规定进行资金支付，预算支出完成率为100.00%。 “三公”经费总体控制较好，未超本年预算。质监处2020年“三公”经费预算0.29万元，其中：公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。因公车改革和本着厉行节约原则，质监处2020年 “三公”经费实际支出0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。

5.预算动态调整情况。2020年收入年初预算数573.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入251.15万元；年初结转和结余322.33万元。支出年初预算数573.48万元。其中：社会保障和就业支出19.68万元；卫生健康支出10.26万元；交通运输支出519.04万元；住房保障支出24.50万元。2020年收入调整预算数319.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253.45万元；年初结转和结余66.04万元。支出调整预算数319.49万元。其中：社会保障和就业支出18.42万元；卫生健康支出8.64万元；交通运输支出272.53万元；住房保障支出19.90万元。调整的主要原因：2020年末收回2020年度财政应返还额度指标256.29万元、发放目标考核奖及执法改革指标划转等。

6.预算执行进度。会计核算规范，账务处理及时，预算执行进度合理，能够真实、准确和完整地反映单位支出情况。

7.预算完成情况。2020年收入决算数319.49万元，预算收入完成率100%。2020年支出决算数319.49万元，预算支出完成率为100.00%。

8.违规情况。经自查，未发现我单位存在违规、违纪的费用报销及账务处理情况。

（二）结果应用情况

一是严格按照规定，做好绩效自评工作，并抓好整改落实与结果运用；二是依法接受财政监督，及时向财政部门上报部门整体支出及项目支出绩效自评情况；三是自觉接受社会监督，按照要求将相关绩效信息随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，质监处积极履职，较好地完成了年度工作目标。整体支出绩效评价自评得分90分。

（二）存在问题。交通大通道建设专项资金使用进度较慢。

（三）改进建议。一是进一步提高预算管理水平，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算的准确度。二是做好项目资金评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

附件：2021年市级部门整体支出绩效自评表

遂宁市交通运输局工程质量监督处

2021年7月31日

附件

2021年市级部门整体支出绩效自评表

绩效指标				指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定		10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10
		目标实现		10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10
		编制准确		10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	8
	预算执行（30分）	支出控制		10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	5
		动态调整		10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10
绩效指标			指标分值		指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	执行进度	10		评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7
	完成结果（20分）	预算完成	10		评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10
		违规记录	10		根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分)	自评公开	2		评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4		评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
		应用反馈	4		评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	10
合计							90

附件2

遂宁市交通运输局工程质量监督处

部门预算项目支出绩效自评报告

（工程质量监管辅助服务项目）

一、基本情况

（一）项目概况

根据遂宁市市级机关事业单位编外人员管理工作联席会议《会议纪要》（2018年01期）精神，为确保质监处工作有序开展，向劳务派遣公司购买工程质量监管辅助服务，主要是收发报纸、信件，防火防盗，维护办公区域财产安全，保证办公区域清洁等。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目年初预算数9.00万元，调整预算数4.24万元，全年执行数4.24万元。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：

1.数量指标：购买辅助服务。

2.质量指标：能够较好地完成工作要求，确保质监处工作有序开展。

3.时效指标：服务时间一年。

4.成本指标：购买服务成本控制在9.00万元内。

5.社会效益：推进提供更好的质监服务工作。

6.可持续性：行政运行情况良好。

7.满意度指标：服务满意度90%以上。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

市质监处高度重视项目支出绩效自评工作，认真组织学习绩效评价相关文件。近期，组织相关人员对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。

（二）评价方法

该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论

工程质量监管辅助服务项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为96分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

结合2020年市质监处工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况，该项目由综合办在年初预算时提出，经处务会研究、论证后决定将该项目作为2020年专用项目上报市财政局，并由市财政局批复同意后实施。

（二）项目管理情况

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。市质监处定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，一旦发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。

3.资金管理情况。工程质量监管辅助服务项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（三）项目产出情况

该项目年初预算数9.00万元，调整预算数4.24万元，全年实际执行数4.24万元。

（四）项目效益情况

通过实施本项目，充实了市质监处工作力量，确保了质监处工作有序开展。

五、存在主要问题

预算编制水平有待提高。

六、相关措施建议

（一）进一步提高预算管理水平，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算的准确度。

（二）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，并根据评价结果落实修正绩效目标。

附件：项目支出绩效自评表

遂宁市交通运输局工程质量监督处

2021年7月31日

附件

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

工程质量监管辅助服务项目

主管部门

遂宁市交通运输局

实施单位

遂宁市交通运输局

工程质量监督处

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.00

4.24

100%

其中：当年财政拨款

9.00

4.24

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

向劳务派遣公司购买服务，维护办公区域财产安全，保证办公区域清洁。

完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

购买辅助服务

完成

质量指标

服务质量

能够较好的完成工作要求，确保质监处工作有序开展。

完成

时效指标

服务时间

一年

成本指标

购买服务成本

≤9万元

4.24万元

项目效益指标

社会效益

促进作用

推进提供更好的质监服务工作。

完成

可持续性

行政运行情况

良好

满意度

指标

满意度

指标

服务满意度

≥90%

85%

总分

100

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：第五部分附表（遂宁市交通运输局工程质量监督处）.xls

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2020年度四川省遂宁市交通运输局工程质量监督处部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分部门概况

第三部分名词解释