2020年度
遂宁市交通运输局
目录
公开时间：2021年8月20日
第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 6
第二部分 2020年度部门决算情况说明 7
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 27
第四部分 附件 32
附件1 32
附件2 37
第五部分 附表 47
一、收入支出决算总表 48
二、收入决算表 48
三、支出决算表 48
四、财政拨款收入支出决算总表 48
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年在市委、市政府的坚强领导下，全市交通运输系统以非常之举应对非常之时、非常之事，夺取了疫情防控和交通运输发展双胜利。市交通运输局荣获全国交通运输系统先进集体、全省抗击新冠肺炎疫情先进集体等40余项荣誉称号。一是打好疫情防控阻击战。牵头建立交通运输联防联控机制，果断关停全市道路水路客运和城市公交营运，适时关闭9个高速公路收费站，科学布局66个防疫检测通道，实施车辆出入证分类管理，有效阻断病毒通过交通运输传播。二是交通投资保持高位运行。全市公路水路完成投资63.6亿元，全年争取到位中省补助资金及债券资金11.24亿元。通善大桥、香山渡改桥、田家渡渡改桥全面建成，遂德高速、通港大道、G93龙凤互通加快建设。新改建国省干线39公里，实施国省干线大中修工程78公里，国省干线公路路面使用性能指数全省领先。三是运输服务保障提质增效。全市客货运总周转量增速4.99%，全省第3位。实施公交优先发展战略，新投入纯电动公交车60辆，新增公交线路6条，优化调整9条。落实成渝双城经济圈运输服务一体化协议，开通西部地区首条跨省公交、成渝双圈首条省际商务快客、毗邻地区首条跨省农村客运。四是交通脱贫攻坚胜利收官。新改建农村公路261公里，增设错车道200个，实施村道生命防护工程20公里，完成“畅返不畅”路段整治168公里，96个“通返不通”建制村实现应通尽通。五是“四好农村路”建设成效明显。射洪、大英成功创建为“四好农村路”省级示范县，全市提前一年实现全域创建目标，遂宁市成功创建为全省首批唯一一个省级示范市，为乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。
遂宁市交通运输局是一级预算单位，属于行政单位。市交通运输局内设机构9个（不含机关党委办公室）, 分别是办公室、法制科、综合规划科、建设管理科、运输管理科（市交通战备办公室）、安全应急科、财务科、人事科、行政审批科。
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计40174.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加20258.43万元，增长101.72%。主要变动原因是省厅直接下达由我局转拨至辖区的补助资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计33839.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1147.87万元，占3.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32691.14万元，占96.61%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计38814.37万元，其中：基本支出680.59万元，占1.75%；项目支出38133.77万元，占98.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1599.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少445.36万元，下降21.78%。主要变动原因是财政拨款项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1599.62万元，占本年支出合计的4.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少445.36万元，下降21.78%。主要变动原因是财政拨款项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1589.66万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出92.62万元，占5.83%；卫生健康支出23.2万元，占1.46%；交通运输支出1357.71万元，占85.41%；资源勘探工业信息等支出20万元，占1.26%；住房保障支出44.16万元，占2.78%；灾害防治及应急管理支出1.97万元，占0.12%；其他支出50万元，占3.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为1589.66万元，完成预算99.38%。其中：
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为34.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为35.43万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为23.15万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因是12月底下达指标，结转下年支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为21.62万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）其他医疗救助支出（99）: 支出决算为1.58万元，完成预算68.1%。主要原因是12月底下达0.74万元指标，结转下年支出。
7. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:支出决算为522.20万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为68.57万元，完成预算92.93%。决算数小于预算数的主要原因是放心舒心消费城市资金12月底下达5万元结转到下年，交通运输宣传及法治建设0.22万元结转至下年。
9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路新建（04）:支出决算为178万元，完成预算100%。
10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为313.74万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）:支出决算为275.2万元，完成预算 100%。
12.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）:支出决算为20万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为44.16万元，完成预算100%。
14.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。
15.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为50万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出680.60万元，其中：
人员经费516.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费163.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.76万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占67.77%；公务接待费支出决算3.79万元，占32.23%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.03万元，下降0.39%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出7.97万元。主要用于工程规划建设、安全环保管理等交通建设和行业管理工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。
3.公务接待费支出3.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.37万元，增加56.76%。主要原因是接待批次、人次增加。其中：
国内公务接待支出3.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出3.79万元，具体内容包括：春运安全生产交叉检查0.07万元、省厅座谈对接交通规划及强国试点0.04万元、省厅水路环保调研0.07万元、省交科院交通院对接交通规划事宜0.12万元、潼南区对接双城经济圈事宜0.11万元、自贡考察学习共享单车发展和物流园区建设0.13万元、省厅慰问交通疫情防控一线职工接待0.21万元、巴中交运局调研综合执法改革接待0.08万元、省厅调研多式联运接待0.11万元、省厅调研督导重大项目重点工作推进情况接待0.09万元、重庆航运集团考察涪江复航项目接待0.23万元、泸州市交运局考察航电枢纽及水生态修复接待0.12万元、省扫黑除恶督导回头看接待0.16万元、应急（二期）工程省级投资部分完工验收接待0.07万元、物流大会接待0.06万元、莅遂督查疫情防控及医疗卫生行业综合监督工作督察0.25万元、资阳交运局学习综合交通行政执法体制改革0.08万元、省厅12328助力交通脱贫攻坚宣传月活动交叉检查0.15万元、汛期交通运输安全生产交叉检查接待0.13万元、省交通勘察设计研究院交流公路水运规划设计情况接待0.13万元、省厅调研遂渝高速扩容接待0.23万元、省厅调研跨境道路货物运输接待0.09万元、省级四好农村路示范市考评接待0.37万元、潼南对接涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程接待0.29万元、乐山市考察学习0.14万元、杨洪波调研交通运输工作接待0.28万元。
外事接待支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，市交通运输局机关运行经费支出163.69万元，比2019年增加87.36万元，增长114.46%。主要原因是统计口径变化，将2019年度的部分项目支出移至2020年度非定额公用经费支出预算，2020统计纳入机关运行经费。
2020年，市交通运输局政府采购支出总额544.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.45万元。主要用于“十四五”交通运输发展规划“1+3”规划体系和“十四五”综合交通运输发展规划环评。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，市交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市交通运输局2020年度的预算报送及时合规、财务核算较为规范，圆满完成了各项目标任务。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2个项目均通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标较为明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，支付合规达到了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“交通运输宣传及法治建设项目” “高速公路协调办项目经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）交通运输宣传及法治建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为59.78万元，完成预算的99.63%。通过项目实施，与遂宁电视台、广电传媒、川报网络文化、四川经济日报、四川新闻网、遂宁日报、国际在线四川频道等签订了合作协议，建立交通行业信息发布渠道。通过《战疫特刊》等开展疫情防控宣传，制作了四好农村路省级示范市宣传画册，拍摄了纪实片，拍摄《民法典让生活更美好》微视频，打印制作了各种规划图纸、展板。发现的主要问题：宣传方式较为传统，主要是发布新闻稿件、信息、图片、展板等，可探索群众喜闻乐见的新兴方式，达到更好宣传效果。下一步改进措施：设立更细化精准的绩效目标，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，进一步提高预算管理水平。
（2）高速公路协调办项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现遂德高速公路、成南高速公路扩容、南潼高速公路等在建高速公路项目3条。开展遂渝高速（四川境）扩容工程、三台经大英至乐至、潼南经安居至大英、射洪至西充、武胜经潼南至安居等5条高速公路项目前期工作。发现的主要问题：项目绩效目标设定可以进一步细化,资金拨付至高协办后,高协办支出进度滞后，高协办在财经纪律检查中被发现了印章管理不规范问题和未及时收回借款问题。下一步改进措施：不再采用一次性拨付的方式，根据实施情况分批次拨付。加强预算的科学性和精确性，避免出现资金滞留至高协办的情况发生，细化绩效目标编制，加强对高协办指导，提高财务管理水平。
(3)（省级补助）四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数318万元，执行数为318万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设完善交通运行监测和应急指挥应用系统，建设交通数据中心、通信调度系统、网络和安全系统、应急指挥中心和配套工程、联网监控监测管理平台和外场监测监控、信息发布终端，符合相关技术标准及要求，进行了交工验收。发现的主要问题：由于疫情及网络结构变更审批等因素影响，进度较缓，网络接入延迟。下一步改进措施：保质保量完成后续省厅要求减少的区县视频会议系统、13处老旧监控点位接入、受疫情影响的无法搭电点位接入等。
(4) 安全生产专项奖励资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格执行应急值守制度。严格执行24小时专人值班和领导带班制度，全力打好防汛减灾攻坚战，狠抓重点时段安全生产工作，统筹做好了疫情防控和复工复产，常抓不懈防控重大安全风险，不断强化安全生产监管，安全生产总体保持平稳。发现的主要问题：由于政策和预算限制，仅保障法定节假日值班待遇。下一步改进措施：依据相关政策，尽量保障值班人员待遇。
（5）干部职工大病医疗补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.32万元，执行数为1.58万元，完成预算的68.1%。通过项目实施，对生大病职工进行救助，缓解职工经济压力。发现的主要问题：由于救助资金通常在年底下达，需结转下年拨付。下一步改进措施：及时申报，尽量做到当年拨付救助资金。
| 项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
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交通运输宣传及法治建设
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
|
60
|
执行数:
|
59.78
|
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| 其中-财政拨款:
|
60
|
其中-财政拨款:
|
59.78
|
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| 其它资金:
|
0
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其它资金:
|
0
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
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| 通过项目实施，对接大媒体、用好大平台、建好大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局。推进法治交通建设，档案规范化管理。
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通过项目实施，对接大媒体、用好大平台、建好大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局。推进法治交通建设，档案规范化管理
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| 绩效指标完成情况
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
|
数量指标
|
宣传渠道
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4个
|
4个
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| 项目完成指标
|
质量指标
|
档案管理
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规范
|
规范
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| 项目完成指标
|
时效指标
|
路况、应急信息发布时间
|
即时
|
即时
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
成本控制
|
不超过60万元
|
不超过60万元
|
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| 效益指标
|
社会效益
|
交通信息传播渠道
|
畅通
|
畅通
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
交通信息服务能力
|
提升
|
提升
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
基层满意度
|
70%
|
70%
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| 项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
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高速公路协调办项目经费
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局
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| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
50
|
执行数:
|
50
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|
| 其中-财政拨款:
|
50
|
其中-财政拨款:
|
50
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| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
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| 实现在建高速公路1条，开展前期工作2条，完成市委市政府交办的其他事项。
|
实现在建高速公路1条，开展前期工作2条，完成市委市政府交办的其他事项。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
|
数量指标
|
在建高速公路
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1条
|
3条
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| 项目完成指标
|
质量指标
|
前期工作
|
符合工程建设行业规范
|
符合工程建设行业规范
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|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
任务完成时限
|
12月底前
|
12月底前
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|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
年度支出数
|
不超预算
|
不超预算
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| 效益指标
|
社会效益
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满足出行需求
|
通畅
|
通畅
|
|
| 效益指标
|
生态效益指标
|
符合环保生态要求
|
符合
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符合
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
工作满意度
|
满意
|
满意
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| 项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
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（省级补助）四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局
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| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
318
|
执行数:
|
318
|
|
| 其中-财政拨款:
|
178
|
其中-财政拨款:
|
178
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| 其它资金:
|
140
|
其它资金:
|
140
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
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|||
| 用于交通运行监测与应急指挥系统（二期）建设
|
用于交通运行监测与应急指挥系统（二期）建设
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| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
|
数量指标
|
信息系统建设
|
1
|
1
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| 项目完成指标
|
质量指标
|
建设质量
|
符合相关标准
|
符合相关标准
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| 项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
12月底
|
12月底
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
建设成本
|
合同约定
|
合同约定
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
使用时间
|
长期
|
长期
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
系统使用满意度
|
70
|
70
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| 项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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| 项目名称
|
安全生产专项奖励资金
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
10.4
|
执行数:
|
10.4
|
|
| 其中-财政拨款:
|
10.4
|
其中-财政拨款:
|
10.4
|
||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 做好安全管理工作
|
做好安全管理工作
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
节假日值班
|
24小时
|
24小时
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
安全工作
|
完成
|
完成
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
安全工作时间
|
全年
|
全年
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
厉行节约
|
符合相关规定
|
符合相关规定
|
|
| 效益指标
|
可待续性指标
|
安全管理
|
长期
|
长期
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
资金使用满意度
|
满意
|
满意
|
|
| 项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
|||||
| 项目名称
|
干部职工大病医疗补助
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市交通运输局
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
2.32
|
执行数:
|
1.58
|
|
| 其中-财政拨款:
|
2.32
|
其中-财政拨款:
|
1.58
|
||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 对周闯的医疗救助
|
对周闯的医疗救助
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
补助人数
|
1人
|
1人
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
发放时间
|
1月
|
2月
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
补助金额
|
15800元
|
15800元
|
|
| 效益指标
|
经济效益指标
|
职工经济压力
|
缓解
|
缓解
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
被救助职工满意度
|
满意
|
满意
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市交通运输局2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对交通宣传及法治建设项目、高速公路协调办经费项目开展了绩效自评，《市交通运输局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级交通运输部门直接拨付的资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）: 指局机关及局属各单位离休人员的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:指局机关及局属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指局机关及局属各单位其他离退休支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指局机关及局属各单位对病故人员家属的抚恤金及丧葬补助经费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:局机关及局属各单位行政及参公医疗保险缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 局属各单位事业人员医疗保险缴费支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:局机关及局属各单位其他用于医疗救助方面的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指局机关及局属单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）:指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转，完成工作任务的专项工作经费。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）:指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）: 指水路运输管理方面的支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级收费公路专项（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。
26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指成品油价格改革财政对出租车的补贴
27. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出
28.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
市交通运输局2020年度部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市交通运输局内设机构9个（不含机关党委办公室）, 分别是办公室、法制科、综合规划科、建设管理科、运输管理科（市交通战备办公室）、安全应急科、财务科、人事科、行政审批科。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
市交通运输局2020年年初在职人员27人，调出1人、调入5人、退休1人，年末在职人员30人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计1599.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1147.87万元，占71.76%；年初结转结余451.75万元，占28.24%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出1589.65万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出92.62万元，占5.83%；卫生健康支出23.2万元，占1.46%；交通运输支出1357.71万元，占85.41%；资源勘探工业信息等支出20万元，占1.26%；住房保障支出44.16万元，占2.78%；灾害防治及应急管理支出1.97万元，占0.12%；其他支出50万元，占3.14%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
目标制定：按照预算编报要求编制了整体支出绩效目标项目支出绩效目标,并获得了市财政局批复。
目标实现：年初设定的绩效目标均实现，项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度低，单各项目数量指标均能达到预期值的数量。得分9.5分。
预算编制准确：预算编制较为准确，财政拨款年初部门预算594.26万元，调整预算553.61万元（其中已纳入财政年初共同专项的预算、无法预计的死亡抚恤、目标奖、养老保险改革等年中下达指标524.97万元），实际调剂金额28.64万元，得分9.52分。
支出控制：日常公用经费年初预算数166.23万元，决算数163.69万元，总体偏差程度0.15%，其中电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费偏差度在10%以内，工会经费、福利费、其他交通费用偏差度在10%-20%之间，办公费、差旅费、会议费、培训费偏差度超过20%，经综合计算得分5.36分。
预算动态调整：对年初预算项目1-8月的绩效运行监控，调整取消额为200，年底多收回33.09万元，经计算得分8.58分
执行进度：6月执行进度30.74%，9月执行进度65.1%，11月执行进度77.17%，按其实际进度占目标进度的比重计算得分8.97分。
预算完成：财政拨款预算1599.62万元，执行1589.66瓦努，执行进度为99.38%，得分9.94分。
违规记录：预算管理方面未出现违纪违规问题，得分10分。
（二）结果应用情况。
自评公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开，得分2分。
结果整改：针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等，得分4分。
应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得分2分
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市交通运输局本级2020年度的预算报送及时合规、财务核算较为规范，圆满完成了各项目标任务。满分90分，得分81.87分。
（二）存在问题。
办公费、差旅费、会议费、培训费等明细科目偏差较大。
（三）改进建议。
进一步提高预算的精确性，特别是在日常公用经费的明细科目预算方面，需结合往年支出情况和年度计划安排合理预测，加强绩效监控，年中及时进行调整。
市交通运输局项目2020年绩效评价报告
（交通宣传及法治建设项目）
一、
基本情况
（一）项目概况
该项目主要用于提升交通运输行业形象和推进法治交通建设，采用组团宣传模式，与遂宁电视台、遂宁日报、遂宁市广播台及其他媒体开展交运宣传工作，各种宣传展板、图纸、资料印刷，聘请专业律师顾问、专家咨询，档案资料规范化整理等。
（二）项目实施情况
与遂宁电视台、广电传媒、川报网络文化、四川经济日报、四川新闻网、遂宁日报、国际在线四川频道等签订了合作协议，建立交通行业信息发布渠道。通过《战疫特刊》等开展疫情防控宣传，制作了四好农村路省级示范市宣传画册，拍摄了纪实片，拍摄《民法典让生活更美好》微视频，打印制作各种规划图纸、展板。
（三）资金投入使用情况
本项目年初预算数60万元，全年执行数59.78万元。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。
（四）项目绩效目标
该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：
1.数量指标：宣传渠道4个
2.质量指标：档案整理规范
3.时效指标：路况、应急信息即时发布
4.成本指标：不超过60万元
5.社会效益：交通信息传播渠道畅通
6.可持续性：交通信息服务能力提升
7.满意度指标：基层满意度70%
二、评价工作开展情况
市交运局认真组织学习绩效评价相关文件，组织财务科、办公室等相关人员对2020年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。
三、综合评价结论（附评分表）
本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为99分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目由办公室在年初预算时提出，经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。
（二）项目管理情况
1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
2.开展绩效动态监控。对1-8月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。
3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，按照实施情况或合同约定支付资金。
（三）项目产出情况
本项目年初预算数60万元，全年执行数59.78万元。
（四）项目效益情况。
本项目对接好大媒体、用好大平台、建好宣传大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局，推进了法治交通建设，档案进行了规范化管理。
五、存在主要问题
宣传方式较为传统，主要是发布新闻稿件、信息、图片、展板等，可探索群众喜闻乐见的新兴方式，达到更好宣传效果。
六、相关措施建议
设立更细化精准的绩效目标，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，进一步提高预算管理水平。
| 2021年市级项目支出绩效评价表
（交通宣传及法治建设项目）
|
||||||
| 分值权重
|
分层分类指标
|
指标分值
|
自评得分
|
|||
| 分层指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|||
| 4%
|
通用指标
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
|
4
|
4
|
| 4%
|
规划合理
|
项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
4
|
4
|
||
| 4%
|
项目实施
|
分配合理
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
4
|
4
|
|
| 4%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
4
|
4
|
||
| 4%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
4
|
4
|
||
| 4%
|
完成结果
|
预算完成
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
4
|
3
|
|
| 4%
|
目标完成
|
项目实施后是否完成预期目标
|
4
|
4
|
||
| 2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
2
|
2
|
||
| 20%
|
共性指标
|
项目效果
|
功能性
|
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期
|
10
|
10
|
| 配套性
|
项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益
|
10
|
10
|
|||
| 50%
|
特性指标
|
产出指标
|
数量指标
|
宣传渠道
|
8
|
8
|
| 质量指标
|
档案管理
|
8
|
8
|
|||
| 时效指标
|
路况、应急信息发布时间
|
8
|
8
|
|||
| 成本指标
|
成本控制
|
8
|
8
|
|||
| 项目效益指标
|
社会效益指标
|
交通信息传播渠道
|
5
|
5
|
||
| 可待续性指标
|
交通信息服务能力
|
5
|
5
|
|||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
基层满意度
|
8
|
8
|
||
| 合计
|
100
|
99
|
||||
市交通运输局项目2020年绩效评价报告
（高速公路协调办项目经费）
二、
基本情况
（一）项目概况
根据市政府办公室《关于调整市级议事协调机构及其成员的通知》（遂府办发〔2016〕10号）设立遂宁市高速公路建设协调工作领导小组办公室。本项目资金全部拨付至高速公路协调办使用，主要包括高速公路路网规划、设计咨询评审等，采取BOT方式建设高速公路项目各审批前置要件编制报批、项目立项（核准）、项目包装推介、投资人招商引资，高速公路安全生产应急保障，市域内高速公路“一路四方”联勤联动机制运转支出，运营高速公路日常监督管理和协调工作，汽车租赁，办公、差旅、会议等日常开支，投资人确定前垫付相关前期报告费用，承办市委市政府交办的高速公路其他事宜。
（二）项目实施情况
主要开展了开展高速公路招商引资、在建、拟建高速公路及运营高速公路项目的日常工作协调，ETC不停车电子收费系统宣传推广发行，市域内高速公路“一路四方”联席会议协调机制运行等工作。
（三）资金投入使用情况
本项目年初预算数50万元，市交运局执行数50万元，全部拨付至高协办。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。
（四）项目绩效目标
该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：
1.数量指标：在建高速公路1条
2.质量指标：前期工作符合工程建设行业规范
3.时效指标：12月底前完成任务
4.成本指标：不超预算
5.社会效益指标：满足出行需求，通畅
6.生态效益指标：符合环保生态要求
7.满意度指标：满意
二、评价工作开展情况
市交运局认真组织学习绩效评价相关文件，组织财务科、高协办等相关人员对2020年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，采用比较法和因素分析法相结合的方式对项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，以预算制定的目标、计划、金额的实现度作为评价标准。注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。
三、综合评价结论（附评分表）
本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标较为明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，支付合规。该项目绩效自评分为95分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据历年预算情况，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目由高协办在年初预算时提出，经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。
（二）项目管理情况
1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
2.开展绩效动态监控。对1－8月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取措施纠偏。
3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，按照实施情况或合同约定支付资金。
（三）项目产出情况
本项目年初预算数50万元，市交运局执行数50万元，全部拨付至高协办。
（四）项目效益情况。
实现遂德高速公路、成南高速公路扩容、南潼高速公路等在建高速公路项目3条。开展遂渝高速（四川境）扩容工程、三台经大英至乐至、潼南经安居至大英、射洪至西充、武胜经潼南至安居等5条高速公路项目前期工作。
五、存在主要问题
项目绩效目标设定可以进一步细化，资金拨付至高协办后,高协办支出进度滞后，高协办在财经纪律检查中被发现了印章管理不规范问题和未及时收回借款问题，后按相关规定整改到位并及时将整改情况反馈市财政局。
六、相关措施建议
不再采用一次性拨付的方式，根据实施情况分批次拨付。加强预算的科学性和精确性，避免出现资金滞留至高协办的情况发生，细化绩效目标编制，加强对高协办指导，提高财务管理水平。
| 2021年市级项目支出绩效评价表
（高速公路协调办项目经费）
|
||||||
| 分值权重
|
分层分类指标
|
指标分值
|
自评得分
|
|||
| 分层指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|||
| 4%
|
通用指标
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
|
4
|
4
|
| 4%
|
规划合理
|
项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
4
|
4
|
||
| 4%
|
项目实施
|
分配合理
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
4
|
4
|
|
| 4%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
4
|
3
|
||
| 4%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
4
|
3
|
||
| 4%
|
完成结果
|
预算完成
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
4
|
2
|
|
| 4%
|
目标完成
|
项目实施后是否完成预期目标
|
4
|
4
|
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| 2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
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2
|
1
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| 20%
|
共性指标
|
项目效果
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功能性
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反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期
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10
|
10
|
| 配套性
|
项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益
|
10
|
10
|
|||
| 50%
|
特性指标
|
产出指标
|
数量指标
|
在建高速公路1条
|
8
|
8
|
| 质量指标
|
前期工作符合工程建设行业规范
|
8
|
8
|
|||
| 时效指标
|
12月底前完成任务
|
8
|
8
|
|||
| 成本指标
|
不超预算
|
8
|
8
|
|||
| 项目效益指标
|
社会效益指标
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满足出行需求，通畅
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5
|
5
|
||
| 生态效益指标
|
符合环保生态要求
|
5
|
5
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|||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
工作是否满意
|
8
|
8
|
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| 合计
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100
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95
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第五部分 附表
