审计整改结果公告
市审计局对我局开展了2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计，并出具了审计报告，我局对照审计发现问题，制定了整改方案，认真进行了整改，现将整改情况公告如下。
一、问题整改情况
（一）关于“相关经费超预算列支”的问题。
整改类型：立行立改
整改状态：已完成整改
具体措施：遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，不得超预算或者无预算安排支出，避免类似问题发生。
（二）关于“相关费用列支原始凭证不完整”的问题。
整改类型：立行立改
整改状态：已完成整改
具体措施：业务科室负责人和分管领导对报销的可行性、真实性和必要性等严格把关，财务科对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，严格审核，避免类似问题发生。
（三）关于“往来款清理不及时并长期挂账”的问题。
整改类型：持续整改
整改状态：正在整改
具体措施：往来款项已核实清楚。我局积极组织川高公司和船山区交通运输局商讨借款本息归还问题，目前川高公司口头同意可暂不归还利息，但由于船山区财力有限，暂无力偿还本金，涉及川高公司和船山区交通运输局的债权债务仍需继续挂账，我局将继续督促船山区交通运输局尽快筹措资金归还借款。
（四）关于“专项资金未制定分配补助标准”的问题。
整改类型：立行立改
整改状态：已完成整改
具体措施：我局组织相关业务科室和局属单位对已有财政支持并需长期支持的项目分配标准进行梳理，起草了《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》，对支出范围、资金分配、资金管理、绩效管理、监督管理等方面进行了规范，市财政局已初步审核通过，待走完流程后印发。
（五）关于“内部审计工作推进不力”的问题。
整改类型：立行立改
整改状态：已完成整改
具体措施：严格落实内部审计工作相关规定，已调整领导分工，由主管领导负责分管内部审计工作，目前我局已委托第三方对涪江通善大桥（通泉街渡改桥）新建项目竣工结算文件进行了审查，待完成后出具批复意见，后续我局将进一步完善内部审计有关制度，确保内审工作有序推进。
（六）关于“公务用车管理制度执行不到位”的问题。
整改类型：立行立改
整改状态：已完成整改
具体措施：用好四川省公务用车管理平台，及时对公务用车相关事项进行申报、登记，严格执行公务用车油耗和充电标准，将每季度燃油、充电和维修等费用在公示栏进行公示，坚决杜绝公车私用和浪费行为。
二、采纳审计建议情况及下一步打算
（一）关于“加快完善内控制度”的建议。
已采纳。我局将进一步加强内部管理，对相关制度进行清理、优化，对职能和业务性质进行分析，结合单位实际，逐步调整更新内部控制制度。进一步加强内部审计，促进廉政建设，完善监督控制体系。
（二）关于“加强预算资金管理”的建议。
已采纳。我局将遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、标准清晰、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步加强预算管理，严格预算编制，编实项目支出预算，细化项目支出内容，明晰具体组成、用途和依据标准。严格预算执行，强化预算约束，不得超预算或者无预算安排支出。
（三）关于“加强单位财务管理”的建议。
已采纳。我局将进一步强化财务支出管理责任，确保各项支出支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。定期清理往来款项，建立清理台账，加大催收力度，尽力早日解决长期挂账问题。
遂宁市交通运输局
2023年10月11日