2020年度
遂宁市交通运输局
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公开时间：2021年8月20日
组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；负责交通运输部门依法行政工作；承担全市国省干线公路管理工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；道路、水路交通建设市场监管责任；水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作，公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，承担有关行政审批事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年在市委、市政府的坚强领导下，全市交通运输系统以非常之举应对非常之时、非常之事，夺取了疫情防控和交通运输发展双胜利。市交通运输局荣获全国交通运输系统先进集体、全省抗击新冠肺炎疫情先进集体等40余项荣誉称号。一是打好疫情防控阻击战。牵头建立交通运输联防联控机制，果断关停全市道路水路客运和城市公交营运，适时关闭9个高速公路收费站，科学布局66个防疫检测通道，实施车辆出入证分类管理，有效阻断病毒通过交通运输传播。二是交通投资保持高位运行。全市公路水路完成投资63.6亿元，全年争取到位中省补助资金及债券资金11.24亿元。通善大桥、香山渡改桥、田家渡渡改桥全面建成，遂德高速、通港大道、G93龙凤互通加快建设。新改建国省干线39公里，实施国省干线大中修工程78公里，国省干线公路路面使用性能指数全省领先。三是运输服务保障提质增效。全市客货运总周转量增速4.99%，全省第3位。实施公交优先发展战略，新投入纯电动公交车60辆，新增公交线路6条，优化调整9条。落实成渝双城经济圈运输服务一体化协议，开通西部地区首条跨省公交、成渝双圈首条省际商务快客、毗邻地区首条跨省农村客运。四是交通脱贫攻坚胜利收官。新改建农村公路261公里，增设错车道200个，实施村道生命防护工程20公里，完成“畅返不畅”路段整治168公里，96个“通返不通”建制村实现应通尽通。五是“四好农村路”建设成效明显。射洪、大英成功创建为“四好农村路”省级示范县，全市提前一年实现全域创建目标，遂宁市成功创建为全省首批唯一一个省级示范市，为乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。
市交通运输局下属单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。
纳入市交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2.
市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）
5.
市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）
一、
收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计51351.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加14739.42万元，增长40.06%。主要变动原因是其他收入中的上级交通部门直接下达给我局需我局转拨补助资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、
收入决算情况说明
2020年本年收入合计42154.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7197.52万元，占17.07%；政府性基金预算财政拨款收入2239万元，占5.31%；国有资本经营预算财政拨款收入16万元，占0.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32701.6万元，占77.58%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计49338.72万元，其中：基本支出5325.74万元，占10.79%；项目支出44012.97万元，占89.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计10698.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6181.72万元，下降36.64%。主要变动原因是上年结转结余资金和一般公共预算财政拨款项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出7968.32万元，占本年支出合计的0.16%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4046.38万元，下降33.68%。主要变动原因是项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出7968.32万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出705.28万元，占8.85%；卫生健康支出194.82万元，占2.45%；交通运输支出6625.13万元，占83.14%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.25%；住房保障支出370.62万元，占4.65%；灾害防治及应急管理支出1.97万元，占0.02%；其他支出50.5万元，占0.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为7968.32万元，完成预算94.37%。其中：
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为72.25万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为146.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为328.72万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为157.94万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因是12月底下达局机关4万元防艾资金指标，结转下年支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为91.63万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为101.61万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）医疗救助（13）其他医疗救助支出（99）: 支出决算为1.58万元，完成预算68.1%。主要原因是局机关12月底下达0.74万元指标，结转下年支出。
9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:支出决算为2562.45万元，完成预算99.89%。主要原因是市公路局援彝干部2020年艰苦边远补贴及伙食补助等特殊补贴结转。
10.交通运输支出（214）公路水路运输（01）一般行政管理事务（02）:支出决算为162.54万元，完成预算96.89%。决算数小于预算数的主要原因是局机关放心舒心消费城市资金12月底下达5万元结转到下年，交通运输宣传及法治建设0.22万元结转至下年。
11.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路新建（04）:支出决算为178万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:支出决算为21.24万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:支出决算为997.03万元，完成预算99.25%。主要原因是市运管处结转7.50万元到下年执行。
15.交通运输支出（214）公路水路运输（01）海事管理（31）:支出决算为28.27万元，完成预算100%。
16.交通运输支出（214）公路水路运输（01）水路运输管理支出（36）:支出决算为18万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为1996.87万元，完成预算86.94%。主要原因是市海事局巡航救助一体化工程省补资金当年未使用，结转至下年。
18.交通运输支出（214）成品油价格改革规交通运输的补贴（04）成品油价格改革补贴其他支出（99）:支出决算为57.03万元，完成预算 100%。
19.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）:支出决算为184万元，完成预算 100%。
20.交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）其他交通运输支出（99）:支出决算为417.45万元，完成预算 73.92%。主要原因是市公路局项目结转62.68万元，市交通运输执法支队科技治超指挥中心项目中科技治超二期质保金结转。
21.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）:支出决算为20万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为370.62万元，完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。
24.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为50万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出5320.75万元，其中：
人员经费4523.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费797.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为67.72万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.45万元，占89.26%；公务接待费支出决算7.27万元，占10.74%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出60.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少36.02万元，下降37.34%。主要原因是市运管处2019年新购置2辆特种专用车。
其中：公务用车购置支出1.84万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于市运管处支付2019年购置车辆质保金。截至2020年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：应急保障用车1辆、 执法执勤用车3辆，特种专业技术用车9辆。
公务用车运行维护费支出58.61万元。主要用于工程建设、交通运政、路政、航务、海事、工程质量监督、安全管理等交通建设和行业管理工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.47万元，增长51.46%。主要原因是接待批次、人次增加。其中：
国内公务接待支出7.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，632人次，共计支出7.27万元，具体内容包括：潼南区对接双城经济圈事宜0.11万元、自贡考察学习共享单车发展和物流园区建设0.13万元、接待德阳运管局考察遂宁出租车管理0.73万元、厅运管局扫黑除恶检查0.57万元、阿坝州交运局考察我市农村公路0.21万元、广安公路处来遂考察学习0.15万元、省公路局领导莅遂调研“四好农村路” 0.45万元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
2020年政府性基金预算拨款支出2239万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出14.36万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，市交通运输系统机关运行经费支出797.52万元，比2019年增加327.51万元，增长69.62%。主要原因是一是统计口径变化，将2019年度的部分项目支出移至2020年度非定额公用经费支出预算，2020统计纳入机关运行经费；二是2020年单位机构改革，市交通运输执法支队增加人员及增加固定治超站管理等事项。
2020年，市交通运输系统政府采购支出总额1204.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1204.99万元。主要用于“十四五”交通运输发展规划“1+3”规划体系和“十四五”综合交通运输发展规划环评、交通运输执法设备、科技治超平台、打非协助执法及治超协助执法人员。授予中小企业合同金额660.54万元，占政府采购支出总额的54.82%，其中：授予小微企业合同金额660.54万元，占政府采购支出总额的54.82%。
截至2020年12月31日，市交通运输局共有车辆13辆，其中：其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车9辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对45个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市交通运输局2020年度的预算报送及时合规、财务核算较为规范，圆满完成了各项目标任务。本部门还自行组织了35个项目支出绩效评价，从评价情况来看，各项目均通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标较为明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，支付合规达到了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“交通运输宣传及法治建设项目” “趸船运行守护人员经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）交通运输宣传及法治建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为59.78万元，完成预算的99.63%。通过项目实施，与遂宁电视台、广电传媒、川报网络文化、四川经济日报、四川新闻网、遂宁日报、国际在线四川频道等签订了合作协议，建立交通行业信息发布渠道。通过《战疫特刊》等开展疫情防控宣传，制作了四好农村路省级示范市宣传画册，拍摄了纪实片，拍摄《民法典让生活更美好》微视频，打印制作了各种规划图纸、展板。发现的主要问题：宣传方式较为传统，主要是发布新闻稿件、信息、图片、展板等，可探索群众喜闻乐见的新兴方式，达到更好宣传效果。下一步改进措施：设立更细化精准的绩效目标，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，进一步提高预算管理水平。
（2）趸船运行守护人员经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保趸船安全有序，确保巡航救助一体化项目的落实，社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目尚未完全发挥相应功能，项目对社会效益尚未体现。下一步改进措施：运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标，加快推进相关工作。
（3）公路还贷及日常养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为150万元，完成预算的60%。通过偿还银行贷款本息150万元，维护了与建行良好的合作关系。
（4）打非治违及道路运输市场管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数287.90万元，执行数为262.95万元，完成预算的91.33%。通过项目实施，保障企业转型升级，理顺关系，优化线路，解决群众出行问题，提升了企业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。企业可持续发展能力进一步增强。发现的主要问题：目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：首先根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。其次进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。最后运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。
(5)工程质量监管辅助服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了质监工作的有效运转。
| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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交通运输宣传及法治建设
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
|
60
|
执行数:
|
59.78
|
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| 其中-财政拨款:
|
60
|
其中-财政拨款:
|
59.78
|
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| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 通过项目实施，对接大媒体、用好大平台、建好大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局。推进法治交通建设，档案规范化管理。
|
通过项目实施，对接大媒体、用好大平台、建好大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局。推进法治交通建设，档案规范化管理
|
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| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
宣传渠道
|
4个
|
4个
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
档案管理
|
规范
|
规范
|
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| 项目完成指标
|
时效指标
|
路况、应急信息发布时间
|
即时
|
即时
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
成本控制
|
不超过60万元
|
不超过60万元
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
交通信息传播渠道
|
畅通
|
畅通
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
交通信息服务能力
|
提升
|
提升
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
基层满意度
|
70%
|
70%
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| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
|
趸船运行守护人员经费
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局航务管理处
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| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
9
|
执行数:
|
9
|
|
| 其中-财政拨款:
|
9
|
其中-财政拨款:
|
9
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| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
|
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| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
设备完好率
|
≥99%
|
完好
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
验收合格率
|
≥99%
|
合格
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
系统故障修复时间
|
小于24小时
|
正常
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
预算调整率
|
小于或等于1%
|
9万
|
|
| 效益指标
|
经济效益指标
|
支出合规性
|
达100%
|
合规
|
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| 效益指标
|
社会效益指标
|
设施功能运转无故障率
|
≥98%
|
及时修复
|
|
| 效益指标
|
生态效益指标
|
环评通过率
|
达100%
|
通过
|
|
| 满意度指标
|
满意度指 标
|
服务对象满意度
|
≥98%
|
满意
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| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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公路还贷及日常养护
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输局公路管理局
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| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
250
|
执行数:
|
150
|
|
| 其中-财政拨款:
|
250
|
其中-财政拨款:
|
150
|
||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
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| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
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| 偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息250万元。
|
偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息150万元。
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| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
归还贷款金额
|
250万元
|
150万元
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| 质量指标
|
路况情况
|
良好
|
良好
|
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| 时效指标
|
还款计划时效性
|
1年
|
1年
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| 成本指标
|
还贷成本
|
≤250万元
|
150万元
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| 效益指标
|
社会效应
|
通车率
|
100%
|
100%
|
|
| 可持续性
|
还贷年限
|
按规定还贷
|
按规定还贷
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥95%
|
95%
|
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
| 项目名称
|
打非治违及道路运输市场管理专项项目
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| 预算单位
|
遂宁市交通运输综合行政执法支队
|
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| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
287.9
|
执行数:
|
262.95
|
||||||||
| 其中-财政拨款:
|
287.9
|
其中-财政拨款:
|
262.95
|
|||||||||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
|||||||||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
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| 项目完成指标
|
数量指标
|
查扣非法营运车辆
|
800台
|
完成
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| 项目完成指标
|
质量指标
|
证据确凿程序合法
|
案件数不低于900件
|
完成
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| 项目完成指标
|
时效指标
|
出租汽车违规明显减少
|
大于等于1年
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已完成
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
购买协助执法服务
|
247.5万元
|
180.万元
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| 效益指标
|
经济效益
指标
|
罚没收入
|
550万
|
657万
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| 效益指标
|
社会效益
指标
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非法营运违规行为得到遏制
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非法营运明显减少
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完成
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| 满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众对出租汽车行业的满意度
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70%
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72%
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称
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工程质量监管辅助服务项目
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预算单位
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遂宁市交通运输局工程质量监督处
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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4.24
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执行数:
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4.24
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其中-财政拨款:
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4.24
|
其中-财政拨款:
|
4.24
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其它资金:
|
|
其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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向劳务派遣公司购买服务，维护办公区域财产安全，保证办公区域清洁。
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完成
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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数量指标
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购买辅助服务
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完成
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项目完成指标
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质量指标
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服务质量
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能够较好的完成工作要求，确保质监处工作有序开展。
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完成
|
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项目完成指标
|
时效指标
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服务时间
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一年
|
一年
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项目完成指标
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成本指标
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购买服务成本
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≤9万元
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4.24万元
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效益指标
|
社会效益
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促进作用
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推进提供更好的质监服务工作。
|
完成
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效益指标
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可持续性
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行政运行情况
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良好
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良好
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满意度
指标
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满意度指标
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服务满意度
|
≥90%
|
85%
|
|
||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对交通宣传及法治建设项目、趸船运行守护人员经费项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级交通运输部分直接拨付的资金等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）: 指局机关及局属各单位离休人员的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:指局机关及局属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指局机关及局属各单位其他离退休支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指局机关及局属各单位对病故人员家属的抚恤金及丧葬补助经费支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:局机关及局属各单位行政及参公医疗保险缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 局属各单位事业人员医疗保险缴费支出。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:局机关及局属各单位其他用于医疗救助方面的支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指局机关及局属单位基本支出（人员经费及日常公用经费）。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）:指局机关及局属各单位用于保障机构正常运转，完成工作任务的专项工作经费。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）:指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）: 指水路运输管理方面的支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级收费公路专项（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指其他用于公路水路运输方面的支出。
26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指成品油价格改革财政对出租车的补贴
27. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出
28.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市交通运输系统含行政单位1个（市交通运输局）,下属参公事业单位5个,分别是市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处（遂宁市地方海事局、四川省遂宁市船舶检验局）、市交通运输局公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处（市交通运输局交通建设工程造价管理站）
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全市国省干线公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
市交通运输局全系统2020年末实有人数295人，其中在职行政人员30人，在职参公事业人员121人，非参公事业人员143人，离休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计10698.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7197.52万元，占67.27%；政府性基金预算财政拨款2239万元，占20.93%；国有资本经营预算财政拨款16万元，占0.15%；年初结转结余1246.05万元，占11.65%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出10221.69万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出705.28万元，占6.9%；卫生健康支出194.82万元，占1.91%；交通运输支出8864.13万元，占86.72%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.19%；住房保障支出370.62万元，占3.63%；国有资本经营预算支出14.36万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出1.97万元，占0.02%；其他支出50万元，占0.49%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
目标制定：各单位均按照预算编报要求编制了整体支出绩效目标项目支出绩效目标,并获得了市财政局批复但目标设定还需优化
目标实现：各单位年初设定的绩效目标基本实现，项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度低，各项目数量指标均能达到预期值的数量。
预算编制准确：各单位预算编制较为准确，财政拨款年初部门预算按照财政定额要求和控制数编报，调整预算主要是已纳入财政年初共同专项的预算、无法预计的死亡抚恤、目标奖、养老保险改革等年中下达指标等，实际调剂金额低。
支出控制：日常公用经费总体偏差程度低，但办公费、差旅费、会议费等明细科目偏差度稍大。
预算动态调整：根据对年初预算项目1-8月的绩效运行监控，对预计不能执行的项目进行了调整填报,年底收回数比调整数偏大.
执行进度：各单位人员经费、公用经费基本按照进度执行，项目资金按照项目实施情况执行。
预算完成：财政拨款预算10698.57万元，执行10221.69瓦努，执行进度为95.54%。
违规记录：预算管理方面未出现违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
自评公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开。
结果整改：针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等。
应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市交通运输局2020年度的预算报送及时合规、财务核算较为规范，圆满完成了各项目标任务。
（二）存在问题。
办公费、差旅费、会议费、培训费等明细科目偏差较大。部分项目资金存在结转情况。
（三）改进建议。
进一步提高预算的精确性，特别是在日常公用经费的明细科目预算方面，需结合往年支出情况和年度计划安排合理预测，加强绩效监控，年中及时进行调整。
(详见各单位公开信息)
附件2
项目2020年绩效评价报告
（交通宣传及法治建设项目）
一、
基本情况
（一）项目概况
该项目主要用于提升交通运输行业形象和推进法治交通建设，采用组团宣传模式，与遂宁电视台、遂宁日报、遂宁市广播台及其他媒体开展交运宣传工作，各种宣传展板、图纸、资料印刷，聘请专业律师顾问、专家咨询，档案资料规范化整理等。
（二）项目实施情况
与遂宁电视台、广电传媒、川报网络文化、四川经济日报、四川新闻网、遂宁日报、国际在线四川频道等签订了合作协议，建立交通行业信息发布渠道。通过《战疫特刊》等开展疫情防控宣传，制作了四好农村路省级示范市宣传画册，拍摄了纪实片，拍摄《民法典让生活更美好》微视频，打印制作各种规划图纸、展板。
（三）资金投入使用情况
本项目年初预算数60万元，全年执行数59.78万元。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。
（四）项目绩效目标
该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：
1.数量指标：宣传渠道4个
2.质量指标：档案整理规范
3.时效指标：路况、应急信息即时发布
4.成本指标：不超过60万元
5.社会效益：交通信息传播渠道畅通
6.可持续性：交通信息服务能力提升
7.满意度指标：基层满意度70%
二、评价工作开展情况
市交运局认真组织学习绩效评价相关文件，组织财务科、办公室等相关人员对2020年经预算批复后确定的项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。
三、综合评价结论（附评分表）
本项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为99分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
根据工作需要，结合特定目标任务轻重缓急等情况，该项目由办公室在年初预算时提出，经党组会同意后上报预算，经市财政局批复同意后实施。
（二）项目管理情况
1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
2.开展绩效动态监控。对1-8月项目支出情况开展绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。
3.资金管理情况。项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，按照实施情况或合同约定支付资金。
（三）项目产出情况
本项目年初预算数60万元，全年执行数59.78万元。
（四）项目效益情况。
本项目对接好大媒体、用好大平台、建好宣传大矩阵，构建遂宁交通运输行业的外宣大格局，推进了法治交通建设，档案进行了规范化管理。
五、存在主要问题
宣传方式较为传统，主要是发布新闻稿件、信息、图片、展板等，可探索群众喜闻乐见的新兴方式，达到更好宣传效果。
六、相关措施建议
设立更细化精准的绩效目标，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，进一步提高预算管理水平。
| 2020年度市级项目支出绩效评价表 |
||||||
| 分值权重
|
分层分类指标
|
指标分值
|
自评得分
|
|||
| 分层指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|||
| 4%
|
通用指标
|
项目决策
|
程序严密
|
项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
|
4
|
4
|
| 4%
|
规划合理
|
项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
|
4
|
4
|
||
| 4%
|
项目实施
|
分配合理
|
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
|
4
|
4
|
|
| 4%
|
使用合规
|
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
|
4
|
4
|
||
| 4%
|
执行有效
|
项目实施是否符合相关管理制度规定
|
4
|
4
|
||
| 4%
|
完成结果
|
预算完成
|
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
|
4
|
3
|
|
| 4%
|
目标完成
|
项目实施后是否完成预期目标
|
4
|
4
|
||
| 2%
|
违规记录
|
项目管理是否合规
|
2
|
2
|
||
| 20%
|
共性指标
|
项目效果
|
功能性
|
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期
|
10
|
10
|
| 配套性
|
项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益
|
10
|
10
|
|||
| 50%
|
特性指标
|
产出指标
|
数量指标
|
宣传渠道
|
8
|
8
|
| 质量指标
|
档案管理
|
8
|
8
|
|||
| 时效指标
|
路况、应急信息发布时间
|
8
|
8
|
|||
| 成本指标
|
成本控制
|
8
|
8
|
|||
| 项目效益指标
|
社会效益指标
|
交通信息传播渠道
|
5
|
5
|
||
| 可待续性指标
|
交通信息服务能力
|
5
|
5
|
|||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
基层满意度
|
8
|
8
|
||
| 合计
|
100
|
99
|
||||
项目2020年绩效评价报告
（趸船运行守护人员经费）
一、基本情况
（一）项目概况
市交通运输局航务管理处编制了《遂宁市水上交通安全监测巡航救助一体化工程方案》并已发布实施，《方案》梳理了我市安全监测巡航救助一体化项目，对争取地方配套资金，促进各项目落地实施起到积极作用。趸船为巡航救助一体化项目其中一部分，经人社局同意，我单位使用编外人员2名，每人购买服务经费4.5万/年。
（二）项目实施、资金投入使用情况
本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。
本项目年初预算金额为9万元，项目全年实施了9万元，执行率为100%。主要用于编外人员工资、保险费等。
（三）绩效目标
该项目共设立了8个明细绩效目标，分别为：
1. 数量指标 购买编外人员；
2. 质量指标 验收合格率；
3. 时效指标 系统故障修复时间；
4. 成本指标 预算调整率；
5. 经济效益 支出合规性；
6. 社会效益 设施功能运转无故障率；
7. 生态效益 环评通过率；
8. 满意度指标 服务对象满意度。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
市航管处高度重视项目支出绩效自评工作，成立绩效评价领导小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务装备科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效经及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。
（二）评价方法
该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。
（三）评价标准
该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论（附评分表）
趸船运行守护人员经费通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为90分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目由办公室根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市航管处工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经处长办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。
（二）目管理情况
1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
2.展绩效动态监控。市航管处按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度季度目标任务完成情况，发现严重偏差，及时找反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏。
3.资金管理情况。趸船运行守护人员经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。
（三）项目产出情况
趸船运行守护人员经费项目2020年执行率达100%，预算9万元，实际执行9万元。
（四）项目效益情况
通过该项目实施，确保趸船安全有序，确保巡航救助一体化项目的落实，社会效益得到进一步提升。
五、存在主要问题
项目尚未完全发挥相应功能，项目对社会效益尚未体现。
六、相关措施建议
运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标，加快推进相关工作。
项目2020年绩效评价报告
（市公路局项目）
| 序号
|
项目 名称
|
主管 部门
|
政策依据
|
补助标准及方式
|
资金支付条件
|
| 1
|
国省干线公路大中修工程设计咨询费
|
市公路中心
|
遂府阅〔2014〕62号
|
2.98万元/公里
|
今年21.055公里普通国省干线路况改善提升工程，需设计及咨询费29.5万元，遂州绿道设计费15.6万元
|
| 2
|
交通流量调查站建设及运行维护费
|
市公路中心
|
遂府办函〔2014〕251号
|
专业维护1.5万元/年 |
目前我市普通国省干线公路布设有6座交通流量连续观测站，专业维护由省公路局集中采购指定公司承担，按每个0.75万元/年，需费用4.5万元。日常维护由我局外委公司负责，主要包括电力供给与保障，设备看管与维护等5.6万元。共需运行维护费10.10万元。
|
| 3
|
国省干道公路PQI季度检测服务费用
|
市公路中心
|
省市政府民生工程的规定
|
600元/车道·公里
|
根据四川省交通运输厅《关于印发四川省普通国省干线公路养护工程管理办法的通知》的要求，各级交通运输主管部门要按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对公路路基、路面、桥梁、隧道、附属设施等进行检测和评定。今年对G247、G318、G350进行了路面技术状况检测，需检测费5.61万。元。
|
| 4
|
农环线改善提升规划设计费
|
市公路中心
|
遂府办函（2019）1号、遂府办函（2020）13号文件精神
|
测算
|
农环线全线长173公里，对道路及其附属开展改善提升工作，分别按五个辖区对道路作规划设计工作，经询价估算费用173*0.3=51.9万元；按照四川省交通运输厅关于报送《四川省创建“四好农村路”示范县和示范市评定办法（送审稿）》的请示文件精神，需要打造示范市迎检公路文化展厅。农环线公路文化展厅规划暨建设经询价估算费用52.1万元。
|
| 5
|
非扩权县国省干线公路常养经费
|
市交运局
|
川办发〔2016〕54号 |
3.5万元/公里
|
河东、船山、开发区、安居区现有普通国省干线公路178.262km，按每公里3.5万元/年计算，共需624万元常养经费。其中船山区133万元（37.887公里）、经开区73万元（20.894公里）、河东新区48万元（13.597公里）、高新区100万元（28.433公里）、安居区270万元（77.451公里）。
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| 6
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国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）
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市交运局
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川办发〔2013〕69号）、《遂宁市普通国省干线公路养护考核办法》(遂交建〔2015〕155号）
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国道1万元/公里，桥梁50元/延米
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遂宁市现有国省道361.33公里，公路桥梁1076座计32212延米，按照《遂宁市普通公路桥梁养护考核办法》之规定，该项考核工作由市公路局具体承办，年终考核结束后，按以奖代补形式兑现考核奖，具体是361.33公里*1万元＝361.33万元，32212延米*50元/延米=161.06万元，共计522.39万元。
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| 7
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国省干线桥梁技术状况检测及维护费
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市交运局
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根据《四川省人民政府办公厅关于加强公路桥梁安全管理的通知》（川办发〔2013〕69号）要求，按照《四川省地方公路桥梁养护管理工作制度》的规定
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辖区中标合同价
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根据市公路局检测范围及结果，结合辖区桥梁技术状况等级。经开区、河东新区对技术二类及以下桥梁进行了特殊检查，大英县对已接养快速通道（规划350线）及部分省道桥梁开展定期检查。
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| 8
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国省干线公路大中修工程市补资金
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市交运局
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遂府阅〔2015〕66号
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市级承担20%配套费用
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“安居玉丰镇鸡头寺村-玉丰镇新园社区”和“安居区柔刚街道顺安社区-三合碑社区”项目2020年8月开工，应分配补助资金216万元，建议今年按40%补助86万元，剩余部分明年预算安排。“船山区开善东路口至船山区凉水井乡”项目已于2019年完工，应分配补助资金91万元，建议全部补助到位；“五桥至凉水井(明星大道尾端改扩建项目）”2020年7月开工，应分配补助资金121万元，建议今年按40%补助48万元，剩余部分明年预算安排；“经开区黄连沱1社-新桥镇新桥村”2020年7月开工，应分配补助资金17万元，建议今年按40%补助7万元，剩余部分明年预算安排。“高新区遂宁西出口-金家沟街道办”2020年6月开工，应分配补助资金774万元，建议今年按40%补助309万元，剩余部分明年预算安排。
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（二） 项目绩效目标
见附表一。
本次项目支出绩效评价，按照遂宁市财政局《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）文件精神，以及项目预算申报情况，通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用是否评分法、比率分值法、分级评分法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。
本次项目支出绩效指标体系主要分为3个一级指标，分别为：产出指标70分，效益指标20分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。
年初预算项目7个，申报金额2126.5万元。2020年增加1个项目（农环线改善提升规划设计项目），追减预算207.2万元，2020年预算下达金额1919.3万元（遂财建〔2020〕225号文件）。
（二） 资金计划、到位及使用情况
2020年专项项目资金是现代综合交通体系建设项目资金，属于市级财政补助资金，资金计划、到位及使用情况如下表。
| 2020年专项项目资金计划、到位及使用情况表
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单位：万元
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| 项目名称
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计划资金
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到位资金
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使用资金
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备注
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| 国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）
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527.5
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522.39
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522.39
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二次分配资金到区县
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| 国省干线公路常养经费
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645
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624
|
624
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二次分配资金到区县
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| 国省干线公路大中修工程市补资金
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562
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541
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541
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二次分配资金到区县
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| 国省干线公路大中修工程设计咨询费
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119
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45.1
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41.42
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按合同约定，预留3.68万元
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| 国省干线桥梁技术状况检测及维护费
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218.20
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67.1
|
67.1
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二次分配资金到区县
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| 农环线改善提升规划设计
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104
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45
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结转资金2021年使用
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| 交通流量调查站建设及运行维护费
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24
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10.10
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10.10
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| 国省干道公路PQI季度检测服务费用
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30.8
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5.61
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5.61
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| 合计
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2126.5
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1919.3
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1856.62
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其中：农环线改善提升规划设计是由国省干线公路大中修工程设计咨询费和国省干线桥梁技术状况检测及维护费调整，主要是为了遂宁市“四好农村路”省级示范市创建开展的工作。专项项目资金全部到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
各项目实施单位财务管理制度健全，加强资金监管，专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算按照预算资金性质、功能分类等规范处理。
专项经费项目共8个，分别如下：国省干线公路大中修工程设计咨询费；交通流量调查站建设及运行维护费；国省干道公路PQI季度检测服务费用；非扩权县国省干线公路常养经费；国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核资金（以奖代补）；国省干线桥梁技术状况检测及维护费；国省干线公路大中修工程市补资金；农环线改善提升规划设计。
（一） 项目组织架构及实施流程。
开展的工作有，一是指导辖区开展国省干线公路日常养护工作。二是组织开展国省干线公路大中修工程设计工作，设计成果及批复交辖区实施。三是组织开展国省干线公路桥梁技术状况评定工作。四是管理自动交通流量调查站的设施设备的建设和维护事宜。五是组织开展全市国省干道公路PQI检测工作。六是开展国省干线养护考核与全市桥梁养护管理年度考核，根据考核结果兑现以奖代补资金。七是完成对遂宁市现代农业产业一体化大环线项目（简称农环线）按区县分为五段（船山区、射洪市、大英县、蓬溪县、安居区）的独立规划设计。
（二） 项目管理情况。
严格执行单位“三重一大”相关程序，按照资金数额和所属项目，采取相符合的政府采购及招投标程序。如国省干线公路大中修工程设计、桥梁技术状况评定和农环线改善提升规划设计，均通过招标代理对项目进行公开招投标。公路PQI检测和交通流量调查站管理维护采用直接委托。常养经费、以奖代补、市补资金、桥梁技术状况检测及维护费，我单位提出二次分配方案，由财政局直接拨付各辖区交运局，结合巡路检查和专项工作情况予以指导督促。
（三） 项目监管情况。
相关工作安排和资金支付事宜均有单位会议纪要确认。公开招标过程中，业主代表和监督代表分别由不同科室派员，全过程视频监督，事后签字确定。直接委托项目，均按照上级部门相关规定落实。日常养护和专项工作，结合年度目标任务和上级通报文件等，全力推进。
一是完成21.055公里普通国省干线路况改善提升工程的设计和咨询工作。二是交通流量调查站新建两个，维修一个。我市交调工作在全省考核得分中位居前列。三是国省公路路况PQI得分93.7，创“十三五”国道路况最高水平。四是船山区、安居区、河东新区和经开区的普通国省干线公路共178.262km日常养护到位，路况保持较好。五是全市现有国省道361.33公里，公路桥梁1076座计32212延米全部纳入管养范围。六是完成国道桥梁定期检查，加强桥梁整治工作，确保了国道一、二类桥占比达90%以上。七是指导辖区实施路况改善提升工程26.876公里。八是已初步完成对农环线173公里按区县分为五段（船山区、射洪市、大英县、蓬溪县、安居区）的独立规划设计。
普通国省干线公路是市、县间的重要交通枢纽，是社会经济发展的重要基础设施。与铁路、高速公路同为我市交通运输的主通道，目前普通公路绝大部分路段免费通行，需要财政投入，用于道路的日常管理和维护，确保路况良好，防护设施齐备，路容路貌整洁等。我市各级公路管养单位责任落实，日常养护开展有序，普通国省干线公路长期保持较好的路况水平，极少出现因为灾毁等原因长时期断道无法通行的情况。农村公路是乡村振兴的基础设施保障，农环线改善提升形成了以173公里农环线为主轴，产业园区、扶贫基地、美丽乡村、综合驿站为节点的“交通+乡村振兴”示范廊道，构建了“一环多线、一园多环、一村多路”环形路网，完成了农环线美丽风景线整体包装升级，将交通文化与绿色公路、生态公路、旅游公路有机结合，美化路域环境，增添公路魅力。
（一）评价结论。（附评分表：附表二）
本次专项项目绩效评价的8个项目，其中：评价等级为“优”的项目 7 个，评价等级为“良”的项目 1 个。
1.国省干线养护考核与全市桥梁养护管理考核（以奖代补）：项目支出绩效自评分为100分，评定等级为“优”。
2.国省干线公路常养经费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
3.国省干线公路大中修工程市补资金：项目支出绩效自评分别为94.34分，评定等级为“优”。
4.国省干线大中修工程设计及咨询费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
5.国省干线桥梁检测及维护费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
6.交通流量调查站建设及运行维护费：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
7.国省干道公路PQI季度检测服务费用：项目支出绩效自评分别为100分，评定等级为“优”。
8.农环线改善提升规划设计：项目支出绩效自评分别为88.7分，评定等级为“良”。
具体详见附表二《2020年度专项预算项目支出绩效自评表》。
公路养护设计、桥梁检查和设备设施建设因建设周期和建设程序等原因，部分资金需跨年支出，年度绩效不能完全反映开展情况，同时市级补助日常养护等经费，也较难进行定量的考核评判。农环线建设存在的以下问题：层次及整体色彩较杂乱、单调，不清晰、与市上农环线建设大主题不统一、不契合；缺乏符合遂宁地方特色的亮点或目前的亮点打造不足，示范引领效果欠佳；公路环境及风貌有待提升，公路路域环境整治需加强，局部病害整治和设施亟需完善。
建议对日常性的支出费用，采用较为宽松的考核方式。各辖区参照农环线改善提升规划设计文本和市上农环线建设主题风格对辖区内农环线进行整体改善提升和提质增效，深度提取和挖掘辖区内具有地方特色的亮点因素，最大化发挥地方农村公路与地方文化的深度结合，各辖区应在相应时间内对辖区内的路域环境进行整治完善和提升，对于局部公路病害和设施要及时整改完善。
项目2020年绩效评价报告
（交通打非治违及道路运输市场管理专项）
一、基本情况
（一）项目概况
市交通运输综合行政执法支队职责为宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规；负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。根据《遂宁市整治非法营运长效机制工作方案》遂整非发[2018]1号文件精神，整治非法营运执法力量主要由派驻大队、公安人员、区县运管所和保安协助执法组成，确保运输市场安全有序。
（二）项目实施、资金投入使用情况
本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。
本项目年初预算金额为360.00万元，2020年由于机构改革，此项目未支付部分287.9万元划入市执法支队。2020年该项目实施了262.95万元，执行率为88.36%，未使用资金已上缴财政。主要用于购买辅助执法人员劳务费、打非租车和违规车辆停放等经费。
（三）项目绩效目标
该项目共设立了6个明细绩效目标，分别为：
1．数量指标：查扣非法经营800台；
2．质量指标：证据确凿程序合法案件数不低于900件；
3．时效指标：非法营运违规明显减少；
4．成本指标：购买协助执法服务经费少于或等于247.5万；
5．社会效益：非法营运违规行为得到遏制；
6．满意度指标：群众对出租汽车行业的满意度达70%。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
市执法支队高度重视项目支出绩效自评工作，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务装备科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效效益、社会效益、群众满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。
（二）评价方法
该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。
（三） 评价标准
该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论（附评分表）
打非治违及道路运输市场管理专项项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为83分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
该项目由法规科根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市执法支队工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经支队办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。
（二）项目管理情况
1．合理编制绩效目标
根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
开展绩效动态监控
2．市执法支队按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度季度目标任务完成情况，发现严重偏差，及时找反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏。
3．资金管理情况
打非治违及道路运输市场管理专项项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。
（一）项目产出情况
由于机构改革，部分职能职责划转，打非治违及道路运输市场专项项目2020年执行率达91.33%，预算287.9万元，实际执行262.95万元。
（二）项目效益情况
通过该项目实施，企业转型升级，理顺关系，优化线路，解决群众出行问题，提升了企业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。企业可持续发展能力进一步增强。
五、存在主要问题
项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。
六、相关措施建议
（一）根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。
（二）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
（三）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。
项目2020年绩效评价报告
（工程质量监管辅助服务项目）
一、基本情况
（一）项目概况
根据遂宁市市级机关事业单位编外人员管理工作联席会议《会议纪要》（2018年01期）精神，为确保质监处工作有序开展，向劳务派遣公司购买工程质量监管辅助服务，主要是收发报纸、信件，防火防盗，维护办公区域财产安全，保证办公区域清洁等。
（二）项目实施、资金投入使用情况
本项目年初预算数9.00万元，调整预算数4.24万元，全年执行数4.24万元。项目资金开支范围严格按照申报内容进行，坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法。资金的支付与预算相符，并且控制在预算范围内开支，未出现截留、挤占、挪用等现象。
（三）项目绩效目标
该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：
1.数量指标：购买辅助服务。
2.质量指标：能够较好地完成工作要求，确保质监处工作有序开展。
3.时效指标：服务时间一年。
4.成本指标：购买服务成本控制在9.00万元内。
5.社会效益：推进提供更好的质监服务工作。
6.可持续性：行政运行情况良好。
7.满意度指标：服务满意度90%以上。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
市质监处高度重视项目支出绩效自评工作，认真组织学习绩效评价相关文件。近期，组织相关人员对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续性及满意度指标等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，并及时进行了整改。
（二）评价方法
该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。
（三）评价标准
该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
三、综合评价结论
工程质量监管辅助服务项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为96分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
结合2020年市质监处工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况，该项目由综合办在年初预算时提出，经处务会研究、论证后决定将该项目作为2020年专用项目上报市财政局，并由市财政局批复同意后实施。
（二）项目管理情况
1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。
2.开展绩效动态监控。市质监处定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总目标任务完成情况，一旦发现严重偏差，及时采取有效措施纠偏。
3.资金管理情况。工程质量监管辅助服务项目立项依据充分，资金管理规范。资金按专项资金管理，实行专款专用，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。
（三）项目产出情况
该项目年初预算数9.00万元，调整预算数4.24万元，全年实际执行数4.24万元。
（四）项目效益情况
通过实施本项目，充实了市质监处工作力量，确保了质监处工作有序开展。
五、 存在主要问题
预算编制水平有待提高。
六、相关措施建议
（一）进一步提高预算管理水平，加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算的准确度。
（二）运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，并根据评价结果落实修正绩效目标。
第五部分 附表
