1.继续抓好安全工作。今年6月交通行政执法体制改革全面完成，虽然水上交通安全监管大部分职能职责划入综合执法支队，但我处按照管行业必须管安全的要求，坚定“走在前列”战略目标，持续抓好抓实冬季、“春运”、全国两会、汛期等重点时段的安全监管工作，特别是今年8.11和8.16两次特大洪水过境期间，积极应对，落实措施，确保水上交通安全。今年全市未发生水上交通安全事故，安全工作“三项”指标（事故件数、经济损失、死亡人数）均为零。

2.抓好疫情防控工作。积极响应《遂宁市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部通告》第1号，我处全力配合市委、市政府的人员自我隔离政策。为防止疫情扩散，关停了全市非必要出行客渡码头、旅游码头，并要求砂石公司的所有砂石运输船舶停止航行作业，坚决从水路交通阻断病毒疫情传播途径。

3.落实防疫措施。协调消毒液、红外线测温仪、口罩等物资免费配送到投入运营的船舶和码头，教会船员使用消毒器材、测温仪等防疫设备，船员及过渡乘客必须戴口罩，确保船舶、码头消毒100%覆盖,且日消毒次数不低于3次,对乘客逐一测量体温,逐一登记，实现人员监测可以溯源。在有条件的渡口码头建立临时医学观察隔离室1个,不具备条件的渡口，由当地政府与就近医院联动,及时落实疑似人员隔离工作基础保障。

4. 加强日常督查。坚持视频巡查和现场检查相结合的方式,成立督查组对辖区渡口和砂石码头进行检查,检查渡口停运情况,对未停运的渡口进行重点督查，督促水运企业、有船乡镇管船机构加强辖区的疫情工作督查力度，确保水路交通安全。

5. 积极争取上级补助资金。全年共争取项目资金1600.26万元，其中水路交通灾后重建资金496万元，船舶和港口码头污染防治改造资金575.26万元,巡航救助一体化专项资金450，应急抢通资金79万元。目前到位资金1396.7万元。

6. 涪江复航稳步推进。一是加强与重庆合作。成立了跨省协调机构，确定了联席会议制度，明确涪江重庆境内船闸升级改造时间表；二是加快项目推进。通过水工模型实验科学确定了三星船闸工程方案，大沙坝作业区选址论证报告通过了市规委会审查，项目勘察设计招标工作已完成，初设正在进行中。因项目由4个泊位增加为6个泊位，社会风险稳定评估报告、航道通航条件影响评价报告、行洪论证与河势稳定评价报告需重新编制送审，目前正在编制报告送审中。10月28日，经请示市政府同意，批准由遂宁建工有限公司作为项目立项主体。目前，大沙坝作业区已完成2021年债券资金争取入库工作。

7. 巡航救助一体化项目逐步实施。编制了《遂宁市水上交通安全监测巡航救助一体化工程方案》并已发布实施，《方案》梳理了我市安全监测巡航救助一体化项目，对争取地方配套资金，促进各项目落地实施起到积极作用。目前《遂宁市水上交通安全监管信息系统工程可行性研究报告》已获市发改委立项批复，第一批补助资金300万元已到位。

8.加快厕所建设进度。今年省局下达我市厕所建设任务1座为射洪市金华螺湖旅游码头，我处多次通过暗访督查的方式到现场进行进度追踪和走访，目前该处厕所建设工作已全面完工。

9.提升运输服务能力。严格执行《国内水路运输管理条例》，开展运政核查工作，我市参加核查的水路运输企业 3家，核查合格企业3家，核查率、核查合格率均为100%；参加核查的营运船舶共计101艘、11336总吨，1105客位，现都已核查完毕。实施水运市场分析季报制度，引导水运市场科学、有序发展。圆满完成春运、黄金周等重要时段水路旅客运输组织保障和春运“情满旅途”活动，无旅客滞留现象发生。今年受新冠疫情的影响，全市客货运量急剧下降，完成了货运量186.79万吨，货运周转量1110.95万吨公里；完成客运量7.04万人，客运周转量55.65万人公里。

10.规范船舶检验和船员管理工作。做好2019年度未完成的船舶检验和图纸审查工作，因为涉及成都，绵阳，重庆外来船舶，做好两地船检机构的对接和档案的转移，防止因机构改革导致业务中断。全年完成图纸审批5份，检验船舶40艘，共13017总吨，9563千瓦。研究探索符合我市实际的应用型船员培训模式，持续开展年度持证船员安全教育培训，培训船员651人。新办适任证书30件，换发适任证书110件，补发船员服务薄20件。

11.加快基础设施建设。按照市人民政府对《遂宁市港口和船舶污染物接收、转运、处置设施建设方案（修订）》的批复要求，全市各港区已基本完成建设任务。共配置船舶垃圾桶（箱）1701个，油水分离器和油污水桶各313个，生活污水打包装置219个；码头生活污水收集池23处，船舶生活垃圾接收装置8个，危废收集贮存设施8处，垃圾回收船1艘，生活污水接入市政管网2处。基本完善了港口和船舶污染物接收、转运、处置机制，做好了船港之间、港城之间转运、处置设施的衔接。

12.强化长江主要支流非法码头整治工作。全市非法码头整治任务为111座，其中取缔码头88座，规范提升码头23座。取缔码头拆除率100%，拆除码头装卸机具设备171台，生态复绿约192亩，清退岸线约1.65万米。规范提升码头已完成整改，其中4座为安居区的农村客运码头，由安居区人民政府出具设立该客运渡口的批准文件完成了规范提升；7座为观音湖库区和射洪螺湖旅游码头，基本达到规范提升标准；12座位砂石货运码头已按要求开展技术检测评估工作，整改措施基本落实。省河长办下达我市水运行业的三项任务：即编制《港口总体规划》、取缔非法码头和非法码头取缔复绿工作均已全面完成。

13.突出船舶和港口污染突出问题整治工作。我市积极争取省级补助资金575万元，积极推动船舶和港口污染突出问题整治工作。船舶污染突出问题整改219艘，完成率117.7%。完善了油水分离器，生活垃圾箱、生活污水打包装置、油污水收集桶等设施；港口码头突出问题整改23个，完成率100%。完善了生活垃圾分类收集桶、生活污水收集（处理）设施、危废收集贮存设施、喷淋抑尘设施、初期雨水收集处理设施等；渡口（乡镇客运码头）突出问题整改21个，完成率100%。配备了生活垃圾分类收集桶、生活污水桶和油污水桶；船厂突出问题整改2个，完成率100%。其中因环保设施不达标关停1家，完成环保验收手续1家，基本实现了“让江河更清洁”的基础目标。

14. 扎实推进扫黑除恶专项斗争。在渡口、码头、水运项目建设工地等场所，加强扫黑除恶专项斗争宣传工作，大力开展涉黑涉恶线索摸排，收集整理资料、图片和台账。全年开展检查20余次，悬挂宣传横幅30余条，发放宣传单1000份，经摸排，在水路运输行业中，没有发现涉黑涉恶的情况。

机构设置

遂宁市交通运输局航务管理处属于参照公务员法管理的事业单位，预算级次为二级预算单位。根据《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2020〕33号）精神，遂宁市交通运输局航务管理处更名为遂宁市道路运输和港航海事事务中心。

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计697.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.02万元，增长1.60%。主要变动原因是单位机构改革人员及车辆减少，巡航救助一体化工程增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计660.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.51万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计397.12万元，其中：基本支出327.94万元，占82.60%；项目支出69.18万元，占17.40%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计697.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.02万元，增长1.60%。主要变动原因是单位机构改革人员及车辆减少，巡航救助一体化工程增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出397.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少230.36万元，下降36.71%。主要变动原因是2019年补发死亡人员抚恤金、2020年人员车辆减少、项目减少及油价补贴。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出397.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出28.61万元，占7.2%；卫生健康支出11.40万元，占2.87%；交通运输支出334.02万元，占84.11%；住房保障支出23.09万元，占5.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为397.12万元，完成预算60.12%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）: 支出决算为8.21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.40万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为264.85万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为19.06万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为13.50万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为19.61万元，完成预算6.1%,主要是省补巡航救助一体化工程当年未使用。

9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革其他支出（项）:支出决算为17.00万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出327.94万元，其中：

人员经费281.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费46.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.26万元，完成预算20.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革车辆使用权移交，接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占85.89%；公务接待费支出决算0.46万元，占14.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.80万元,完成预算18.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少8.40万元，下降75%。主要原因是机构改革，执法车3辆和船1艘已经移交市交通执法支队。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆,另外趸船1艘。

公务用车运行维护费支出2.80万元。主要用于安全环保检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2019年减少0.13万元，下降22%。主要原因是单位机构改革后职能调整，接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.46万元，主要用于上级检查和其他市州交流学习用餐费等。国内公务接待7批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：接待厅航局安全检查和市州交流学习。

外事接待支出0万元。

政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，遂宁市交通运输局航务管理处机关运行经费支出46.72万元，比2019年减少5.05万元，下降9.75%。主要原因是单位于2020年5月机构改革，人员及车辆减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，遂宁市交通运输局航务管理处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，遂宁市交通运输局航务管理处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1艘。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对编外人员经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2020年部门预算支出和年初预算减少较多，是由于机构改革，减少人员及事项较多，相关项目也达到了预期绩效的目标。财务管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，三公经费执行情况良好。单位整体绩效评估好，社会效益明显,自评得分72分。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“编外人员经费项目”“船员及船舶管理经费”“海事趸船运行及管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）编外人员经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保单位各项工作正常开展，方便企业、群众办事，经济效益和社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目绩效对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

（2）船舶及船员管理证书经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少企业成本，理顺关系，规范管理，提升了行业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目绩效目标内容制定不够具体，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）趸船运行守护人员经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保趸船安全有序，确保巡航救助一体化项目的落实，社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目尚未完全发挥相应功能，项目对社会效益尚未体现。下一步改进措施：运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标，加快推进相关工作。

（4）涪江复航工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.72万元，完成预算的94.4%。通过项目实施，遂宁打通水运通道融入成渝经济圈建设，优化群众出行问题，提升了行业管理形象，企业及经营者收入将提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。发现的主要问题：项目推进较为缓慢。下一步改进措施：进一步健全和完善相关制度，创新手段，加快推进涪江复航建设。

（5）信息化建设及运行维护绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.4万元，执行数为4.34万元，完成预算的98.63%。通过项目实施，监督码头船舶按规定运行，保障水上交通安全，经济效益和社会效益得到进一步提升。

发现的主要问题：项目绩效目标内容制定不够完整。下一步改进措施：运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			编外人员经费
预算单位			遂宁市交通运输局航务管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		13.5	执行数:	13.5
	其中-财政拨款:		13.5	其中-财政拨款:	13.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买人数	3人	3人
	项目完成指标	数量指标	支出率	小于或等预算数	13.5万
	项目完成指标	质量指标	验收（考核）合格率	≥95%	合格
	项目完成指标	时效指标	出勤时间	许可规定时间办结	无旷工
	项目完成指标	成本指标	支出合规性	达100%	合规
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	≥98%	满意
	效益指标	可持续性指标	正常运行时间	按时到岗	按时上班
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			船舶及船员管理证书经费
预算单位			遂宁市交通运输局航务管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		1	其中-财政拨款:	1
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放率	符合条件的发证率100%	100%
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	合格率100%	100%
	项目完成指标	时效指标	资金到位及时性	达100%	到位
	项目完成指标	成本指标	支出的合规性	作废数小于5%	0
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	达100%	满意
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	达100%	符合环保规定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			趸船运行守护人员经费
预算单位			遂宁市交通运输局航务管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备完好率	≥99%	完好
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	≥99%	合格
	项目完成指标	时效指标	系统故障修复时间	小于24小时	正常
	项目完成指标	成本指标	预算调整率	小于或等于1%	9万
	效益指标	经济效益指标	支出合规性	达100%	合规
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	≥98%	及时修复
	效益指标	生态效益指标	环评通过率	达100%	通过
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			涪江复航工作经费
预算单位			遂宁市交通运输局航务管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	4.72
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	4.72
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	报道点击率	达98%	合格
	项目完成指标	质量指标	公众满意度	达98%	满意
	项目完成指标	时效指标	报道转发率	宣传报道及时率达98%	合规
	项目完成指标	成本指标	支出的合规性	支出合规	合规
	效益指标	经济效益指标	报道转发率	群众知晓相关法规	知晓
	效益指标	可持续性指标	社会公众满意度	达98%	满意
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	达98%	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			信息化建设及运行维护
预算单位			遂宁市交通运输局航务管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.4	执行数:	4.34
	其中-财政拨款:		4.4	其中-财政拨款:	4.34
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备完好率	达98%	完好
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	达98%	合格
	项目完成指标	时效指标	系统故障修复时间	小于24小时	及时修复
	项目完成指标	成本指标	资金实际支出数	小于或等于预算数	4.23
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥98%	正常
	效益指标	可持续性指标	系统正常运行率	≥98%	正常
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市交通运输局航务管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对编外人员经费、船舶及船员管理证书经费、趸船运行守护人员经费、涪江复航工作经费、信息化建设与运行维护开展了绩效评价，《5个项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行参照公务员管理的事业单位开支的退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实行参照公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

遂宁市道路运输和港航海事事务中心

关于2020年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据遂宁市财政局《关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2021〕3号）精神，我单位对原遂宁市交通运输局航务管理处2020年部门整体支出绩效进行了自评，现将整体支出绩效报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。单位是市交通运输局的下属副县级参公管理事业单位。根据《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发〔2020〕33号）精神，遂宁市交通运输局航务管理处更名为遂宁市道路运输和港航海事事务中心。

（二）机构职能。保障水路运输安全、监督码头船舶的运行安全及完成市委市政府安排的任务。

（三）人员概况。在职人员减少14划转到交通执法支队11人，调出1 名，死亡1 人，退休1 人，年末实有在职10人，退休13人，遗属2名，编外人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入总计为697.12万元，本年收入合计660.51万元，上年结转36.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出397.12万元，结转300万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位完全按照市级部门预算编制通知和要求，按时完成基础数据和项目数据报送工作。单位整体预算目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，专项预算编制提前、细化，全年执行进度适中、有效。

（二）执行管理情况。

我单位2020年严格预算执行管理，6月、9月、11月和全年均达到本部门执行进度。其中“三公经费”预算执行情况良好，所有项目均未超出预算。

（三）综合管理情况。

我单位2020年预算支出综合管理情况良好，在政府采购实施中，事前根据单位实际情况详细编制政府采购实施计划，在采购中完全遵从实施计划要求，采购计划与政府采购预算一致；在资产管理信息系统建设中，我单位将国有资产全部纳入资产信息系统管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，在规定时间内完成资产清查任务，并实时更新资产管理信息，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。

我单位在信息公开方面做到了预算公开、决算公开、绩效公开，按时报送自查自纠报告，每季度报送“三公”经费报表，并依法接受财政监督。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（四）结果应用情况。

1.继续抓好安全工作。今年6月交通行政执法体制改革全面完成，虽然水上交通安全监管大部分职能职责划入综合执法支队，但我处按照管行业必须管安全的要求，坚定“走在前列”战略目标，持续抓好抓实冬季、“春运”、全国

全国两会、汛期等重点时段的安全监管工作，特别是今年8.11和8.16两次特大洪水过境期间，积极应对，落实措施，确保水上交通安全。今年全市未发生水上交通安全事故，安全工作“三项”指标（事故件数、经济损失、死亡人数）均为零。

3.落实防疫措施。协调消毒液、红外线测温仪、口罩等物资免费配送到投入运营的船舶和码头，教会船员使用消毒器材、测温仪等防疫设备，船员及过渡乘客戴口罩，确保船舶、码头消毒100%覆盖,且日消毒次数不低于3次,对乘客逐一测量体温,逐一登记，实现人员监测可以溯源。在有条件的渡口码头建立临时医学观察隔离室1个,不具备条件的渡口，由当地政府与就近医院联动,及时落实疑似人员隔离工作基础保障。

5. 积极争取上级补助资金。全年共争取项目资金1600.26万元，其中水路交通灾后重建资金496万元，船舶和港口码头污染防治改造资金575.26万元,巡航救助一体化专项资金450万元，应急抢通资金79万元。目前到位资金1396.7万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。
我单位2020年部门预算支出和年初预算减少较多，原因是机构改革导致减少人员及事项较多，相关项目基本达到了预期绩效的目标。财务管理制度健全，执行制度严格，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，三公经费执行情况良好。单位整体绩效评估好，社会效益明显,自评得分72分。

（二）存在问题。

我单位在年初编制预算过程中，依据往年数据凭经验编制，存在财务管理水平不高，预算考虑不足，支出细化不够等方面的问题，涪江复航项目和水上交通安全监测巡航救助一体化工程推进较缓。

（三）改进建议。

进一步加强财务管理和内部监控监督制度，严禁无预算或超预算安排支出。针对项目支出要认真研究，通盘计划，预算上要考虑周全，细化支出，尽量做到科学预算，合理支出。加强绩效目标的设定、考核及管理相关工作。派专人督促跟进项目建设。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（编外人员经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

我单位负责全市水上交通安全监督管理工作；负责全市船舶和船员管理；负责全市船舶检验、航行、停泊和作业管理；负责全市航道、港口保护和通航保障，发布航行通知或者航行警告。人员严重不足经人社局同意，我单位使用编外人员3名，每人购买服务经费4.5万/年。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为13.5万元，项目全年实施了13.5万元，执行率为100%。主要用于编外人员工资、保险费等。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：

1. 数量指标购买编外人员；

2. 质量指标编外人员出勤率；

3. 时效指标出勤时间；

4. 成本指标支出合规性；

5. 社会效益公众满意度；

6. 可持续性正常运行时间；

7. 满意度指标服务对象满意度。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

市航管处高度重视项目支出绩效自评工作，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。

（二）评价方法

该项目支出采用比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

编外人员经费项目通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为86分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由办公室根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经处长办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）项目管理情况

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。市航管处按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度季度目标任务完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏。

3.资金管理情况。编外人员经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（三）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，编外人员下半年减少2人，项目2020年执行率达100%，预算13.5万元，实际执行13.5万元。

（四）项目效益情况

通过该项目实施，确保单位各项工作正常开展，方便企业、群众办事，经济效益和社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不。

六、相关措施建议

根据部门工作性质申报项目支出，做到立项依据充分、规范。合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正。运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评报告

（船舶及船员管理证书经费）

一、基本情况

（一）项目概况

我单位负责全市水上交通安全监督管理、安全检查工作；负责全市船舶和船员管理；负责全市船舶检验、航行、停泊和作业管理；负责全市航道、港口保护和通航保障，发布航行通知或者航行警告。根据行政许可相关规定，船舶及船员办理相关证照从申请到办证结束均不支费用，相关申请表格及证书费用均由单位负责。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为1万元，项目全年实施了1万元，执行率为100%。主要用于编外人员工资、保险费等。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：

1. 数量指标发放率；

2. 质量指标验收合格率；

3. 时效指标资金到位及时性；

4. 成本指标支出的合规性；

5. 社会效益服务对象满意度；

6. 生态指标环评通过率；

7. 满意度指标群众满意度率。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

市航管处高度重视项目支出绩效自评工作，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效经及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。

（二）评价方法

该项目支出采用比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

船舶及船员管理证书经费通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为88分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由综合科根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市航管处工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经支队办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）项目管理情况

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.开展绩效动态监控。市航管处按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度季度目标任务完成情况，发现严重偏差，及时找反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏。

3.资金管理情况。船舶及船员管理证书经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（三）项目产出情况

船舶及船员管理证书经费项目2020年执行率达100.00%，预算1万元，实际执行1万元。

（四）项目效益情况

通过项目实施，减少企业成本，理顺关系，规范管理，提升了行业管理形象，企业及经营者收入提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定不够具体，对项目具体实施指导性不强。

六、相关措施建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门预算项目支出绩效自评报告

（趸船运行守护人员经费）

一、基本情况

（一）项目概况

市交通运输局航务管理处编制了《遂宁市水上交通安全监测巡航救助一体化工程方案》并已发布实施，《方案》梳理了我市安全监测巡航救助一体化项目，对争取地方配套资金，促进各项目落地实施起到积极作用。趸船为巡航救助一体化项目其中一部分，经人社局同意，我单位使用编外人员2名，每人购买服务经费4.5万/年。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为9万元，项目全年实施了9万元，执行率为100%。主要用于编外人员工资、保险费等。

（三）绩效目标

该项目共设立了8个明细绩效目标，分别为：

1. 数量指标购买编外人员；

2. 质量指标验收合格率；

3. 时效指标系统故障修复时间；

4. 成本指标预算调整率；

5. 经济效益支出合规性；

6. 社会效益设施功能运转无故障率；

7. 生态效益环评通过率；

8. 满意度指标服务对象满意度。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

市航管处高度重视项目支出绩效自评工作，成立绩效评价领导小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务装备科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效经及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。

（二）评价方法

该项目支出采用的评价方法为比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

趸船运行守护人员经费通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为90分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由办公室根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市航管处工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经处长办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）目管理情况

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

2.展绩效动态监控。市航管处按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度季度目标任务完成情况，发现严重偏差，及时找反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏。

3.金管理情况。趸船运行守护人员经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（三）项目产出情况

趸船运行守护人员经费项目2020年执行率达100%，预算9万元，实际执行9万元。

（四）项目效益情况

通过该项目实施，确保趸船安全有序，确保巡航救助一体化项目的落实，社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目尚未完全发挥相应功能，项目对社会效益尚未体现。

六、相关措施建议

运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标，加快推进相关工作。

部门预算项目支出绩效自评报告

（涪江复航工作经费经费）

一、基本情况

（一）项目概况

一是加强与重庆合作。成立了跨省协调机构，确定了联席会议制度，明确涪江重庆境内船闸升级改造时间表；二是加快项目推进。通过水工模型实验科学确定了三星船闸工程方案，大沙坝作业区选址论证报告通过了市规委会审查，项目勘察设计招标工作已完成，初设正在进行中。因项目由4个泊位增加为6个泊位，社会风险稳定评估报告、航道通航条件影响评价报告、行洪论证与河势稳定评价报告需重新编制送审，目前正在编制报告送审中。10月28日，经请示市政府同意，批准由遂宁建工有限公司作为项目立项主体。目前，大沙坝作业区已完成2021年债券资金争取入库工作。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为5万元，项目全年实施了4.72万元，执行率为94.4%。主要用于召开会议及宣传资料等。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了6个明细绩效目标，分别为：

1. 数量指标报道点击率；

2. 质量指标公众满意度；

3. 时效指标报道转发率；

4. 成本指标支出的合规性；

5. 经济效益报道转发率；

6. 可持续性指标社会公众满意度；

7. 满意度指标社会公众满意度。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

市航管处高度重视项目支出绩效自评工作，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神，组织财务装备科及项目实施科室对2020年经预算批复后确定的该项目支出绩效指标，包括项目的成本、质量、时效经及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等进行了自评，注重评价质量，分析评价结果，对评价结果进行整改。

（二）评价方法

该项目支出采用比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目计划标准以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

涪江复航工作经费经费通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为68分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由航务科根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市航管处工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经支队办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）项目管理情况

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

3.资金管理情况。涪江复航工作经费经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（三）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，涪江复航工作经费项目2020年执行率达94.4%，预算5万元，实际执行4.72万元。

（四）项目效益情况

通过该项目实施，遂宁打通水运通道融入成渝经济圈建设，优化群众出行问题，提升了行业管理形象，企业及经营者收入将提高，经济效益和社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目推进较为缓慢。

六、相关措施建议

进一步健全和完善相关制度，创新手段，加快推进涪江复航建设。

部门预算项目支出绩效自评报告

（信息化建设及运行维护）

一、基本情况

（一）项目概况

市交通运输局航务管理处坚持视频巡查和现场检查相结合的方式,成立督查组对辖区渡口和砂石码头进行检查,检查渡口停运情况,对未停运的渡口进行重点督查，督促水运企业、有船乡镇管船机构加强辖区的疫情工作督查力度，确保水路交通安全。

（二）项目实施、资金投入使用情况

本项目财政资金按项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。严格按财政资金用途专款专用。

本项目年初预算金额为16万元，2020年机构改革未支付部分划转至市执法支队，单位仅存项目经费4.4万元，全年实施了4.34万元，执行率为98.63%。主要用于码头视频监控邮电费等。

（三）项目绩效目标

该项目共设立了7个明细绩效目标，分别为：

1. 数量指标设备完好率；

2. 质量指标验收合格率；

3. 时效指标系统故障修复时间；

4. 成本指标资金实际支出数；

5. 社会效益系统正常运行率；

6. 可持续性系统正常运行率；

7. 满意度指标社会公众满意度。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

（二）评价方法

该项目支出采用比较法和因素分析法相结合的方法。

（三）评价标准

该项目的评价标准为：计划标准，即以预算制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价结论（附评分表）

信息化建设及运行维护通过市财政预算批复，依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，合同签订，资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。该项目绩效自评分为75分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目由海事科根据科室职能职责在年初预算时提出实施，结合2020年市航管处工作计划和特定目标任务轻重缓急等情况经支队办公会研究、论证后决定将该项目做为2020年专项上报市财政局。财政局批复同意实施。

（二）项目管理情况

1.合理编制绩效目标。根据项目实际情况，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标和绩效指标。

3.资金管理情况。信息化建设与运行经费项目专项立项依据充分，资金管理规范，资金按专项资金管理，实行专款专用，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金拨付按项目实施进度及合同约定执行。

（三）项目产出情况

由于机构改革，部分职能职责划转，信息化建设与运行经费项目2020年执行率达98.63%，预算4.40万元，实际执行4.34万元

（四）项目效益情况

通过该项目实施，监督码头船舶按规定运行，保障水上交通安全，经济效益和社会效益得到进一步提升。

五、存在主要问题

项目绩效目标内容制定不够完整。

六、相关措施建议

运用绩效评价结果，改进管理，合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。

2020年度 四川省遂宁市交通运输局航务管理处决算

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

机构设置

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度四川省遂宁市交通运输局航务管理处决算

第一部分部门概况