目 录
第一部分 2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、重要名词解释
第二部分 2022年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年单位预算绩效目标表
表1. 单位整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输综合行政执法支队
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市交通运输综合行政执法支队职能简介
遂宁市交通运输综合行政执法支队是遂宁市交通运输局的下属单位，属于参照公务员法管理的事业单位，参公编制90名。单位领导班子设一正三副，四个派驻大队，三个科室。具体职能如下：
1.宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。
2.负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作。
3.负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。
4.负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。
5.指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法的专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件。
6.完成上级交办的工作。
（二）遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年重点工作
1.压实党建主体责任。一是强化基层党建引领。坚持和加强党对执法工作的全面领导，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”。加强思想宣传工作，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权。二是强化理论学习武装。充分发挥党总支的领学促学作用，认真贯彻习近平法治思想，坚持学用结合，运用党的创新理论推动执法，为筑“三城”兴“三都”加速升腾“成渝之星”贡献交通执法力量。三是加强党风廉政建设。始终将党风廉政建设与执法工作同研究、同部署和同检查，强化廉政风险防控，经常性开展廉政警示教育，提升一线队员拒腐防变能力。
2.加大综合执法力度。一是规范行业秩序。充分发挥交通综合执法优势，加大日常巡查力度，严厉打击公路路政、道路客货运输、驾培市场、汽修、海事等交通运输行业违法违规行为。二是抓好专项行动。继续深入开展绿水绿航、机动车维修、公路扬尘污染等专项整治，严格执行“双随机、一公开”，切实落实执法责任，压实企业主体责任。三是加强联合执法。联动高速交通执法、县区执法大队，深化“地下班线”治理，扩大打非治违社会影响力。深化路警联动联勤执法机制，打击行业违法乱象。
3.加强安全生产工作。一是绷紧安全这根弦。深刻汲取“6.13”浙江温岭事故、湖北十堰燃气爆炸等事故教训，坚决克服麻痹思想，及时学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神。二是落实执法监管责任。落实安全生产三年整治行动，抓好危货运输、道路运输、水上运输等领域行业整治，统筹抓好安全工作，促进我市交通运输领域安全形势持续稳定。
4.落实环境保护责任。落实环境保护责任。一是抓好机动车维修行业整治。开展汽车维修、汽车美容等企业常态化清查，督促企业按要求自查经营备案和环保手续是否齐全，严查违法违规行为。二是加强港口船舶水污染防治。全面梳理船舶、港口污染防治存在的问题，重点检查船舶污水收集处置装置配备不到位、未正常运行、垃圾污水偷排偷倒入江等问题，严厉打击“三无”船舶非法运输行为。三是加强道路扬尘污染治理。加强公路路域环境综合整治，加强重点货运源头、公路沿线等重点区域、重点路段货车运输货物扬撒、非法改装等违法行为整治，对造成扬尘污染的运输车辆依法依规从严处罚。四是加强在建项目督查。联合市公路事业中心、辖区交运部门，进一步完善联合督查机制，定期开展项目安全环保督察，督促参建方落实扬尘污染管控措施。
5.狠抓执法队伍建设。一是落实三年行动。深入开展交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动，加强执法能力培训，加快“一专多能”干部培养，促进队伍素质全面提升。二是规范文明执法。落实行政执法“三项制度”，杜绝随意执法、弹性执法，不文明执法现象，促进严格规范公正文明执法。三是严格执法风纪。聚焦破“五弊”兴“五风”，常态化推进作风整治，及时纠正违法违纪行为，促进干部作风转变，努力提升执法队伍形象。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2514.13万元；支出包括：社会保障和就业支出127.95万元、卫生健康支出77.89万元、交通运输支出2141.26万元、住房保障支出167.03万元。遂宁市交通运输综合行政执法支队，2022年收支总预算2514.13万元,较上年收支预算总数减少38.98万元，主要是治超项目支出减少。
（一）收入预算情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年收入预算2514.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2514.13万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年支出预算2514.13万元，其中：基本支出1582.80万元，占62.96%；项目支出931.33万元，占37.04%。具体项目:1.交通运输信息化建设19.16万元；2.公路和运输安全44.90万元；3.公路运输管理867.27万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队，2022年财政拨款收支预算总数2514.13万元,较上年收支减少14.98万元，主要是治超项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2514.13万元；支出包括：社会保障和就业支出127.95万元、卫生健康支出77.89万元、交通运输支出2141.26万元、住房保障支出167.03万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队，2022年一般公共预算当年拨款2514.13万元,较上年增加77.40万元，主要是2022年项目资金是当年安排，2021年部分项目资金是上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出127.95万元，占5.09%；、卫生健康支出77.89万元，占3.1%；交通运输支出2141.26万元，占85.17%；住房保障支出167.03万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2022年预算数为1.87万元，主要用于：退休人员活动经费及补充医疗保险。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为126.07万元，主要用于：在职人员养老保险。
3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2022年预算数为52.17万元，主要用于：在职参公人员基本医疗保险和补充医疗保险。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为25.72万元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险和补充医疗保险。
5. 交通运输支出-公路水路运输-行政运行2022年预算数为843.04万元，主要用于：在职参公人员基本工资、补贴、奖金、生育保险、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
6. 交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设2022年预算数为19.16万元，主要用于：采购交通执法办公设备。
7. 交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全2022年预算数为44.90万元，主要用于：购买主动安全防御系统第三方监测平台服务费、交通综合执法法治宣传及安全经费及交通执法车辆购置。
8. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2022年预算数为1234.16万元，主要用于：①在职事业人员基本工资、绩效、工伤保险、失业保险、生育保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。②打击非法营运采购辅助执法服务、违规车辆停放租赁费、租赁协助执法车辆经费、聘请律师经费等。③3个固定治超站采购服务人员、日常运行、维护等经费。④辅助管理人员服务经费。⑤参公执法人员交通执法服装购置。⑥交通执法装备购置经费。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2022年预算数为167.03万元，主要用于：①在职职员单位部分住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年一般公共预算基本支出1582.80万元，其中：
人员经费1159.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费423.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年“三公”经费财政拨款预算数52.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费50.50万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，均为零。
（二）公务接待费较2021年预算下降20.9%。主要原因是我单位从严落实厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。
2022年公务接待费计划用于其他市（州）交通运输综合行政执法部门与我单位关于加强执法队伍建设、提升执法案件办理质量、推进科技治超试点建设等工作交流，对上级部门相关工作的检查迎检工作等需要发生的工作餐费、公务招待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降0.06%。主要原因是我单位进一步加强了对公务用车的日常管理。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车3辆，客、货车5辆。船舶1艘。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费50.50万元，用于8辆公务用车(船舶1艘)燃油、维修、保险等方面支出，主要保障打非治违、治超、安全监督检查等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数54.71万元，其中：会议费1万元，培训费17.71万元，差旅费36万元。
（一）会议费较上年预算下降50%。主要原因是减少现场参会会议。
（二）培训费较上年预算上年预算持平。
（三）差旅费较上年预算增长12.50%。主要原因是加大对全市执法工作落实及督导。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为254.72万元，较上年增加23.98万元，增长10.39%，主要原因是人员增加及物业管理费的增加。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算721.34万元，主要用于采购执法装备、特种车购置、执法服装、编外人员采购服务及采购打非治违人员(治超人员)采购服务费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市交通运输综合行政执法支队共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车3辆。船舶1艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排25万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年财政预算安排车辆购置经费25万元未纳入2022年“三公”经费财政拨款统计，主要原因是公务用车购置经费通过我单位特定项目拨款。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。