遂宁市交通运输综合行政执法支队
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、重要名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1. 单位整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输综合行政执法支队
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市交通运输综合行政执法支队职能简介
遂宁市交通运输综合行政执法支队是遂宁市交通运输局的下属单位，属于参照公务员法管理的事业单位，参公编制90名。单位领导班子设一正三副，四个派驻大队，三个科室。具体职能如下：
1.宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。
2.负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作。
3.负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。
4.负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。
5.指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法的专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件。
6.完成上级交办的工作。
（二）遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年重点工作
1.强化理论学习武装。学习贯彻党的二十大精神，充分发挥党总支的领学促学作用，组织干部职工原原本本学、指导实践学，落实意识形态工作责任，运用党的创新理论推动执法工作，忠诚捍卫“两个确立”，坚决践行“两个维护”。
2.推进清廉交通建设。围绕“清廉交通、一路为民”主题，以党的政治建设为统领，以深化执法规范化建设为重点，深化执法风纪监督，定期开展警示教育，严格落实中央八项规定精神，及时纠正执法不廉、办案不公等行为，塑造清廉执法形象。
3.加强基层党建引领。全面提高机关党建质量，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。始终将党风廉政建设与执法工作同研究、同部署和同检查，强化廉政风险防控，提升拒腐防变能力。
4.加大综合执法力度。紧紧围绕“建一流执法队伍、创一流执法成效”总目标，充分发挥综合执法优势，强化部门协调联动，创新执法监管模式，全方位打击道路、水路、工程项目等领域违法违规行为，进一步规范行业市场秩序。
5.落实常态化疫情防控。加强信息监管平台抽查，重点检查营运车辆驾驶员实时口罩佩戴情况，及时通报企业处理。加强罗家湾高速卡口值守，积极协调支援部门、保安公司，做好车辆查验、人员查验、信息推送等工作。
6.抓好治超试点建设。进一步扩大科技治超成果运用，依托不停车检测系统，充分探索非现场执法的治超新模式，加快实现“全过程记录、全业务上线、全路网监控、全链条管理、全方位服务”的治超一张网目标，为后续全省推广提供实践经验。
7.加强内部执法监督。严格行政执法“三项制度”，做到执法行为过程信息全程记载，执法全过程可回溯管理。严格对立案登记、调查取证、违法事实认定、行政强制措施等执法关键环节和措施进行把关，确保案件办理合法规范，处理决定客观公正。
8.强化车辆动态监控。加强第三方信息监测平台应用，强化两客一危一重、网约车等营运车辆动态监控，及时通报违章报警情况，落实“一月一报告”制度，特别是加强重大节假日、汛期等重点时段的重点车辆监管，进一步规范道路运输市场。
9.狠抓执法队伍建设。深化交通执法队伍素质能力提升三年行动，全面推进准军事化，加强人员实践锻炼，鼓励在编人员参加国家统一法律职业资格考试，强化公职律师配备，推动队伍革命化、正规化、专业化、职业化，打造“五个交通执法铁军”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2945.56万元；支出包括：社会保障和就业支出199.83万元、卫生健康支出83.01万元、交通运输支出2492.83万元、住房保障支出169.89万元。遂宁市交通运输综合行政执法支队，2023年收支总预算2945.56元,较上年收支预算总数增加431.43万元，主要是人员经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年收入预算2945.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2945.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年支出预算2945.56万元，其中：基本支出2125.24万元，占72.15%；项目支出820.32万元，占27.85%。具体项目:1.公路和运输安全44.90万元；2.公路运输管理775.42万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队，2023年财政拨款收支预算总数2945.56万元,较上年收支增加431.43万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2945.56万元；支出包括：社会保障和就业支出199.83万元、卫生健康支出83.01万元、交通运输支出2492.83万元、住房保障支出169.89万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队，2023年一般公共预算当年拨款2945.56万元,较上年增加431.43万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出199.83万元，占6.78%；卫生健康支出83.01万元，占2.82%；交通运输支出2492.83万元，占84.63%；住房保障支出169.89万元，占5.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2023年预算数为2.77万元，主要用于：退休人员活动经费及补充医疗保险。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为197.06万元，主要用于：在职人员养老保险。
3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2023年预算数为58.61万元，主要用于：在职参公人员基本医疗保险和补充医疗保险。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2023年预算数为24.40万元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险和补充医疗保险。
5. 交通运输支出-公路水路运输-行政运行2023年预算数为1191.53万元，主要用于：在职参公人员基本工资、补贴、奖金、基础性绩效、失业保险、工伤保险、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
6. 交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全2023年预算数为44.90万元，主要用于：购买主动安全防御系统第三方监测平台服务费、交通执法车辆购置。
7. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2023年预算数为1256.40万元，主要用于：①在职事业人员基本工资、绩效、工伤保险、失业保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。②打击非法营运采购辅助执法服务、违规车辆停放租赁费、租赁协助执法车辆经费、聘请律师经费等。③3个固定治超站采购服务人员、日常运行、维护等经费。④交通执法办公设备购置经费。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为169.89万元，主要用于：①在职职员单位部分住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出2125.24万元，其中：
人员经费1798.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费327.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年“三公”经费财政拨款预算数91.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费90万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，均为零。
（二）公务接待费较2022年预算减少10%。主要原因是我单位从严落实厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准。
2023年公务接待费计划用于上级部门相关工作的检查迎检工作以及其他市（州）交通运输综合行政执法部门与我单位关于加强执法队伍建设、提升执法案件办理质量、推进科技治超试点建设等工作需要发生的公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长19.21%。主要原因是拟采购壹辆特种车和壹辆执法执勤用于执法及安全监管相关工作。
单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，客、货车5辆。船舶1艘。
2023年安排公务用车购置费40万元。
2023年安排公务用车运行维护费50.00万元，用于9辆公务用车(船舶1艘)燃油、维修、保险等方面支出，主要保障打非治违、治超、安全监督检查等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数51.45万元，其中：会议费1万元，培训费18.45万元，差旅费32万元。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算上年预算增长4.2%。主要原因是加强执法人员培训。
（三）差旅费较上年预算减少11.11%。主要原因是加大对出差审批管理。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为327.23万元，较上年增加6.53万元，增长2%，主要原因是人员增加及物业管理费的增加。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算666.56万元，主要用于执法车辆购置、科技治超网络费、办公设备购置、治超人员采购及采购“打非”治违人员采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市交通运输综合行政执法支队共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车2辆。船舶1艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本单位预算安排车辆购置经费40万元。其中，财政拨款预算安排40万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。